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目录

第一部分西畴县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策。
    （2）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。
    （3）负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批、行政许可和日常管理服务等事项的登记备案审批工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规行为。

（4）负责食品安全监督管理工作；研究制定食品安全规划并组织实施；负责食品安全监督管理和综合协调工作，查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置；负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设。
    （5）承担规范和维护市场秩序监管责任；负责监督管理辖区市场交易和网络商品交易有关服务行为；依法对合同、动产抵押物登记、拍卖、经纪人、经纪机构及经纪活动进行监督管理；依法查处不正当竞争、商业贿赂、无照经营等经济违法行为，打击传销、规范直销。
    （6）组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理，严格执行企业经营异常名录制度；分析发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。
    （7）负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监管；负责药品、医疗器械经营许可，监督药品和医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通、使用方面的质量管理；负责实施国家药品、医疗器械标准以及药品、医疗器械及医用包装材料、医疗机构制剂监督管理；负责药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；负责监督实施问题产品召回和处置；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展农村药品监督网和供应网建设。 
    （8）负责产品质量诚信体系建设，组织实施国家质量发展纲要；推进名牌发展和质量兴县战略；负责商标监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责广告活动的监督管理。
    （9）承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责受理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报，保护经营者、消费者权益。
    （10）负责统一管理计量和标准化工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具、量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范；推行采用国际标准和国外先进标准；负责组织机构代码和商标条码监管；承担企业产品标准备案工作，指导企业标准化工作。
    （11）负责质量监督管理；管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证获证企业监管。
   （12）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能法规和标准的执行情况，按规定报告特种设备事故，配合调查处理工作。
    （13）承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调，建立健全协调联动机制。
   （14）指导下属事业单位按职能开展工作。
   （15）承办县委、县人民政府及县人民政府食品安全委员会、县安全生产委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，西畴县市场监督管理局设10个内设机构和西畴县市场监督管理行政执法大队，即办公室、人事监察股、政策法规股、注册登记监管股、食品安全监管股、市场规范监管股（网络商品交易监督管理股）、药品医疗器械、保健食品化妆品监管股、质量品牌监管股、特种设备安全监管股、消费者权益保护股；设9个乡（镇）市场监督管理所，为西畴县市场监督管理局派出机构，具体为：西畴县市场监督管理局西洒市场监督管理所、西畴县市场监督管理局兴街市场监督管理所、西畴县市场监督管理局蚌谷市场监督管理所、西畴县市场监督管理局莲花塘市场监督管理所、西畴县市场监督管理局新马街市场监督管理所、西畴县市场监督管理局柏林市场监督管理所、西畴县市场监督管理局法斗市场监督管理所、西畴县市场监督管理局董马市场监督管理所、西畴县市场监督管理局鸡街市场监督管理所。

（三）重点工作概述

以优化服务为主线，加强“五证合一”，全力服务经济发展；创新工作举措，努力营造公平竞争的市场环境；强化措施，加强食品药品监管工作；注重落实，全面抓好质量技术监管工作；统筹兼顾，抓好信息化建设、日常性党务工作和精神文明建设、安全生产、社会管理综合治理、财务管理等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 84人，事业编制11人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：离休 1人，退休47人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1394.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1394.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1394.65万元，其中:本年收入1394.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.65万元（本级财力1394.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1394.65万元。财政拨款安排支出1394.65万元，其中，基本支出1394.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出979.33万元，主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出的运行经费。

社会保障和就业支出290.36万元，主要用于离退休的退休费及在职职工的养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出43.24万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险费用支出。

住房保障支出81.72万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1394.65万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：主要用于工资福利支出1029.84万元，商品和服务支出191.11万元，对个人和家庭的补助173.70万元。

2. 项目支出：0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算32.00万元，比上年预算数减少121.00万元，减幅为79.08%，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数对比无变化；2.公务接待费3.00万元，与上年预算数对比无变化3.公务用车购置及运行费29.00万元，比上年预算数减少121.00万元。“三公”经费减少的原因主要是:

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2. 2019年公务接待费预算3.00万元，与2018年对比无变化。主要原因是厉行节约。

3. 2019年公务用车购置费0万元，与2018年对比减少121.00万元。主要原因2018年预算购置一辆食品快速检验检测车辆，2019年无新购公务用车。

4. 2019年公务用车运行费29.00万元，与2018相比无变化。主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县市场监督管理局基本支出1394.65万元，与上年对比增加57.47万元，增加的原因主要是：2018年提高工资标准。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县市场监督管理局项目支出0万元，与上年对比增减0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排西畴县市场监督管理局机关运行经费191.11万元，包括：办公费3.8万元、电费2万元、电费3.2万元、邮电费5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1万元、会议费0.8万元、培训费1.8万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费29万元、其他交通费用55.5万元、其他商品和服务支出73.51万元。比2018年增加10.48万元，增加5.8%。主要原因是：人员增加，办公费、其他交通费用等相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算32.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，主要用于本单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出29.00万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算支出3.00万元，主要用于接待中央、省、州领导及市场监管部门调研、督查工作等费用支出。

本单位“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县市场监督管理局2019年部门预算公开情况表.xls

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