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目录

第一部分西畴县妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县妇女联合会2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。

2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5.加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6.承办上级妇联，县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

1.办公室：负责妇联机关的文字材料、会议、日常事务等工作，并加强与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系；负责有关材料的收集、资料的综合积累工作，及时准确地提供给领导；负责单位印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记；负责做好文件的传阅、清理归档工作；负责单位的物资设备管理、保密安全等工作；配合新闻、宣传、文化等部门开展旨在促进妇动；负责组织全县“三八”妇女节活动；协调组织各部（室）做好党委、政府和各级各部门安排的各项中心和目标责任工作任务；完成领导交办的各项工作任务。

2.妇工部：调查研究城乡妇女发展状况；引导、指导城乡妇女开展思想教育、职业技术、文化科技和实用技术等培训；做好各级妇联干部培训。承担开展全县“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三项主体活动及其协调领导小组办公室日常工作；宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好“12338”热线接访和来信来访工作，维护妇女儿童权益负责指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；负责抓好项目工作、做好项目申报、管理、组织实施、检查考核、档案材料立卷归档等工作； 完成领导安排布置的其他工作任务。

3.妇儿工委办公室：承担妇儿工委日常工作，负责组织、协调、督促、检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件、编发信息简报、承办会议；宣传贯彻全国、省、州、县制定的“两纲”、“两规”工作，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作；培训家庭教育骨干、指导办好家长学校；参与做好妇女儿童卫生保健、家庭教育和关爱特困境妇女儿童等工作，组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。完成领导安排布置的其他工作任务。负责抓好项目工作、做好项目申报、管理、组织实施、检查考核、档案材料立卷归档等工作； 完成领导安排布置的其他工作任务。

(三）重点工作概述

1.加强自身建设，切实改进作风，开创妇联工作新局面。在加强自身建设上：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；二是认真学习党的路线方针政策和十九大、十九届二中、三中全会精神；三是认真学习《中华全国妇女联合会章程》和全国和省州妇女代表大会精神；四是学习妇女工作业务知识，提高业务水平；五是加强对妇联干部的培训力度，对各级妇联干部实行分类指导培训，切实提高妇联干部服务群众的能力。在切实改进作风：一是深入基层做好妇女群众的思想政治工作，把党的决策部署变成妇女群众的自觉行动，把广大妇女群众更紧密更广泛地团结凝聚在党的周围；二是持续推进“下基层、访妇情、办实事”，沉下身去了解妇女意愿，静下心来思考研究问题，脚踏实地为妇女群众排忧解难，破解妇联工作中的重难点问题，使妇联组织根植于妇女群众中。

2.抓好改革重点，深化基层建设。一是根据《县妇联改革实施方案》实施改革，全面落实改革责任，明确各项任务完成时间，加强对乡（镇）妇联改革工作推进情况的督察，将改革工作落实到位；二是加强基层妇联组织改革创新，重点推进村（社区）妇联工作，建立涵盖辖区内传统领域及新领域、新群体妇女的综合性妇联组织，扩大妇联组织和工作覆盖面。三是着力构建区域化的组织网络，将触角向妇女生活的最小单位延伸。四是加强“妇女之家”阵地建设，充分发挥“妇女之家”的作用。

3.推进家庭文明建设，培育和践行社会主义核心价值观。一是注重“最美家庭”系列活动的常态化与长效化；二是深入开展“美丽庭院”和“平安家庭”创建活动。

4.围绕脱贫攻坚，促进妇女创业发展。紧扣脱贫攻坚这一重点工作，加强对城乡妇女的技能培训，提高贫困妇女的综合素质和脱贫能力，积极协同相关部门，面向不同妇女群体有针对性地开展各类培训，帮助贫困地区尤其是偏远山区妇女脱贫，促进妇女创业带动就业，引领妇女发展致富，为全县如期实现脱贫摘帽贡献力量。

5.运用法治思维，维护妇女儿童合法权益。加强调查研究，认真研究并解决维权工作中面临的新问题，切实维护好妇女儿童的合法权益，大力宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》，联合司法部门及时开展反家庭暴力知识讲座，加大对留守流动儿童、残疾妇女儿童、患病妇女等特殊困难群体的帮扶力度，切实把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。

6.善用新型媒体，形成“互联网+妇联”工作新常态。一是加强网络队伍建设，吸收更多充满活力、思想坚定的妇联干部，将网络队伍深入到基层一线；二是通过新媒体业务培训等手段，用好县妇联QQ群、官方微信、微博等新媒体平台，加强对妇联工作网络舆情的收集和应对，提升妇联工作在新媒体领域开展工作的能力。

7.多措并举，继续推动规划贯彻落实。一是认真落实好《西畴县妇女发展规划》（2011—2020年）和《西畴县儿童发展规划》（2011—2020年），积极争取各级政府重视支持；二是按照调整后的妇儿工委成员单位的工作职责，充分发挥成员单位的资源优势和职能作用；三是开展统计监测培训，完善性别统计，加强妇女儿童数据库建设；四是对各成员单位、统计局、示范点的两规监测评估人员开展培训，不断提高监测评估水平；五是积极为妇女儿童办实事，按照上级妇女儿童工作部署的要求，更加自觉地围绕全县发展大局思考和推进妇女儿童工作。

8.注重实效，继续抓好规划的学习宣传。一是认真学习《西畴县妇女儿童发展规划》（2011-2020年）；二是充分利用报刊、广播、电视和网络等新闻媒体，广泛宣传规划，提高全社会对规划的参与度和知晓率；三是在积极参加省、州举办规划学习培训上的同时，举办全县各级领导干部、妇儿工委办公室和成员单位联络员培训班，提高妇儿工委办公室和成员单位工作人员实施规划的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。参公管理群团组织单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入160.65万元，其中：一般公共预算财政拨款160.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入160.65万元，其中:本年收入160.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.65万元（本级财力160.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（三）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 160.65万元。财政拨款安排支出160.65万元，其中，基本支出160.65万元，项目支出0万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

一般公共服务支出128.21万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

社会保障和就业支出21.29万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出5.52万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出5.64万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出160.65万元，项目支出0万元）。

工资福利支出94.35万元，其中：基本支出94.35万元，项目支出0万元。

商品和服务支出51.25万元，其中：基本支出51.25万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助15.05万元，其中：基本支出15.05万元，项目支出0万元。

四、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

（四）政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

（五）预算收支增减变化情况说明

1.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，与2018年预算相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.6万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。

2.基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的工资福利支出94.35万元，比上年同期95.26万元减少0.91万元，减少原因是2019年没有补发工资；商品和服务支出51.25万元比上年同期69.27万元减少18.02万元，减少原因是部分资金比上年减少；对个人和家庭补助支出15.05万元比上年同期5.04万元增加10.01万元，增长198.61%，增长原因是其他对个人和家庭的补助增加8.64万元用于村委会社区妇联主席工作补贴和大学生志愿者生活补助费。

3.项目支出预算变动的主要原因：无。

五、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出51.25万元，包括：办公费0.05万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待0.6万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出43.05万元。2018年是69.27万元，比2018年减少18.02万元，下降26%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明：无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际差旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.6万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验；各乡镇妇联人员来县妇联汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县妇联2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300171300111