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目录

第一部分西畴县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、 部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、 部门基本支出预算表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、 项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、 部门政府采购预算表

西畴县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织、指导、督促和检查地方志工作；

2、拟定地方志工作规划和编纂方案；

3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴及相关书籍的编纂出版、发行；

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5、组织开发利用地方志资源；

6、负责部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志编写、出版工作的组织、指导和审查、验收等；

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、秘书股：负责办公室的文件起草和收发、材料打印、会议记录和整理、上情下达和下情上报、文件归档等日常事务性工作。

2、方志股：承担全县地方志发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责县志编修及相关地情书籍（资料）的编纂、出版、发行和部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志的组织、指导等工作。

3、年鉴股：承担《西畴年鉴》发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责《西畴年鉴》的编纂、出版、发行等组织、指导工作。

（三）重点工作概述

1、落实主体责任，切实抓好党建及党风廉政建设工作。加强领导，层层落实党风廉政建设责任制。一是认真落实主体责任，以党风廉政建设领导小组为龙头，按季度认真做好党风廉政建设派单履责工作。二是进一步完善了党风廉政建设机制。三是签订了党风廉政建设责任状，进一步明确责任，建立横向到边、纵向到底的责任制网络。四是强化督查考核。完善党风廉政建设工作考核办法，对机关各科室进行量化考核，并组织力量定期或不定期开展督查检查，发现问题立行立改；五是开展以“不作为、慢作为”为主线的作风整治专项行动，大力整治机关干部职工在纪律作风建设方面存在的突出问题。

2、全力开展脱贫攻坚挂钩帮扶工作。一是开展结对共建活动。二是深入挂钩扶贫点讲“自强、诚信、感恩”主题党课，三是积极组织开展“脱贫攻坚帮扶先锋”党员志愿服务活动。四是在原有基础上，抽派2人驻村开展扶贫工作，充实脱贫攻坚力量。

3、谋划长远，努力推动志书编纂工作开展。一是围绕全县发展改革大局，坚持依法开展地方志工作。拓展地方志成果，挖掘地方志资源，全力推动方志文化阵地建设，促进地方志工作不断进步和地方志事业健康发展。二是《西畴年鉴（2018）》编纂工作有序推进。在年初完成年鉴纲目设计、细分条目、任务分解下达之后，已将入鉴资料分给各位责任编辑进行修改编纂。三是做好二轮修志材料收集编纂工作。四是按时报送省、州年鉴资料入编任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 1人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入133.39万元，其中：一般公共预算133.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 133.39万元，其中:本年收入133.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.39万元（本级财力133.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 133.39万元。本级财力安排支出 133.39万元，其中，基本支出133.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出92.48万元，主要用于机构运转的在职人员工资、日常公用经费、办公设备购置等支出；社会保障和就业支出30.88万元，主要用于在职人员养老、工伤、生育保险费及退休人员工资性支出；医疗卫生与计划生育支出3.48万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；住房保障支出6.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出133.39万元，其中工资福利支出80.52万元，商品和服务支出31.7万元，对个人和家庭的补助21.17万元；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出133.39万元，比上年预算支出153.46万元减少了20.07万元，减少13.08%，减少原因是在职人员减少2人，退休人员减少1人。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年西畴县地方志编纂委员会办公室机关运行经费财政拨款预算31.7万元，主要用于：办公费1.2万元，印刷费0.5万元，水电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.3万元 ，公务交通补贴4.38万元，离退休公用经费0.32万元，《西畴年鉴》印刷出版费20万元，《西畴县志》续修经费4万元。变化的情况是：2019年西畴县地方志编纂委员会办公室机关运行经费财政拨款预算较2018年预算增加21万元，增长196.26%。增加预算的原因是：2020年要出版《西畴县志（1989-2015）》，但单位人员不足，因此对外承包编撰，支付承包及相关费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）三公经费支出安排

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费年初预算0.3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无增减。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0.3万元，与2018年预算相比无增减。

西畴县县志办2019年部门预算公开情况表.xls

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