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 目录

第一部分西畴县政务局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县政务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县政务服务管理局2019年部门预算公开数据编制说明

一、基本职能及主要工作

部门主要职责

（一）负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府采购及产权出让交易代理活动有关制度；协调、检查、指导和督促县政府自身建设、政务服务、公共资源交易、投资审批中介服务市场建设等工作；落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四大主题16项制度。

（二）负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级机关在政务服务中心设置服务窗口，对开展行政审批事项、公共服务事项、投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

（三）负责县公共资源交易中心的建设和日常管理及公共资源交易及代理的招投标监管，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设和专家库的建设及维护管理，对全县政务服务和公共资源交易及代理情况进行统计分析，并上报相关部门作决策参考。

（四）负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好全县政务（为民）服务中心、公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。

（五）负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

（六）负责局机关、公共资源交易中心工作人员和进驻县政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等相关业务知识的培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

机构设置情况

（一）局机关内设机构

1.办公室

负责机关内部的综合协调、内部规章制度建设工作；负责文秘、机要、会务、财务、人事、宣传、安全、保密、档案、印章、资产管理及后勤保障等行政事务工作；负责贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务和公共资源交易、政府采购和产权出让等有关法律、法规的督促落实及局机关和下属单位行政事务的督办工作；负责拟订政务服务、公共资源交易活动有关制度、公共资源交易目录草案及有关配套文件，受理和承办本局的行政复议、行政诉讼、信访、投诉和听证及规范性文件的清理、审核和备案等工作；负责协助督查、监察部门处理涉及政务服务和公共资源交易违规违纪的投诉和举报，督促指导全县政务服务的政策法规建设工作；负责干部教育、业务培训和党建、思想政治、老干部管理及工青妇工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.政府自身建设股

负责县人民政府自身建设工作领导小组办公室日常工作，制定政府自身建设的中长期规划和年度计划；负责协调法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府等各项建设工作的推进落实；负责政府自身建设各项规章制度的起草和组织实施；负责政府自身建设工作的检查、指导、考核和评估；负责局机关自身建设和党风廉政建设方面的工作；完成领导交办的其他工作任务。

3.政务服务管理股

负责县级部门行政审批和公共服务事项、投资项目进驻政务中心集中审批、集中服务的监督管理服务工作；负责制定、调整修改完善和组织实施县政务服务中心的各项规章制度，对窗口工作人员进行日常管理；负责对全县管辖权不明确的行政审批事项或公共服务事项，召开协调会议，按上级要求确定牵头及协办单位进行联合办理、限时办结；负责定期统计全县各级政务（为民）服务中心事项受理、办理情况，并按要求上报省、州、县相关部门，向涉及部门进行通报并依法公开；完成领导交办的其他工作任务；负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好全县政务（为民）服务中心公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络管理、网络保密和运行维护工作。

4.公共资源交易管理股

接受县级有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面有关工作，并会同有关部门，不断完善西畴县综合评标专家库各行业专家资源整合工作；负责综合评标专家库的日常管理，做好招标投标及集中代理业务有关法律、法规等方面的宣传贯彻和培训工作；负责拟订有关规定、办法，对政府采购和出让业务及进入公共资源交易中心的代理机构进行业务进行监督，受理对县政府采购和出让工作的投诉，并进行调查处理；接受县级有关部门委托，受理未进场交易项目及集中代理项目有关投诉和举报，按职责转送各有关部门并协助调查处理；负责会同有关部门，拟订和完善公共资源交易活动有关规则和制度；会同有关部门，对县级公共资源交易中心按照交易目录执行“应进必进”情况和交易规则等执行情况进行监督检查；协调行政监督部门驻场监管工作，接受行政监察部门委托，对行政监督部门履行职责情况进行记录和评价；负责受理对县级公共资源交易中心的投诉，并进行调查处理；接受有关部门委托，受理进场交易项目（集中代理项目除外）有关投诉和举报，按职责转送各有关部门并协助调查处理；完成领导交办的其他工作任务。

（二）挂靠事业单位

1.公共资源交易中心

县级公共资源交易中心承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设招投标、公检法司罚没物品集中拍卖等县级公共资源交易的综合服务工作。

2.政府采购和出让中心

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成西畴县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）交办的其他工作任务。

重点工作概述

负责受理、收集、存储和发布县级公共资源交易信息；负责提供县级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务。负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运行规则并组织实施。负责管理和提供县级公共资源交易设施和场所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入612.5万元，其中：一般公共预算612.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入612.5万元，其中:本年收入612.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.5万元（本级财力612.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出612.5万元。财政拨款安排支出612.5万元，其中，基本支出612.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201（类）-03（款）-01（项）”行政运行支出50.45万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；“201（类）-03（款）-02（项）”行政运行支出96.88万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出

2、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.75万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；

4、“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出1.07万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出。

5、“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出3.09万元，主要反映行政单位医疗支出；“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出5.67万元，主要反映行政单位医疗支出。

6、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出13.72万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“501（类）”机关工资福利支出182.36万元、“502（类）”机关商品和服务支出430.14万元。

经济科目分组（其中：基本支出612.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（一）与中央配套事项

本次预算批复中无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公务费按照人年均0.6万元测算，本单位共有15人合计9万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。         

七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位 “三公”经费财政拨款预算1.21万元，与2018年预算相比无增减。

（二）基本支出预算变动的主要原因

本年度基本支出预算为612.5万元，相比2018年度270.46万元上涨342.04万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

主要原因为2019预算增加全县9个农村产权交易网点装饰和乡（镇）为民服务中心窗口建设经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费9万元其中：50201办公经费9万元。与2018年的7.2万元，增加了1.8万元，比上年增加25%，2019年人员变动，从其他单位调入3人，按照人年均0.6万元测算合计1.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年度预算编制按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，以2018年度实际预算执行做为参照，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向进行编制。遵循厉行节约原则，大力压缩一般性支出，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果。

建立健全了预算及财务管理制度，严格执行省、州财政局出台的相关文件，规范资金支付和开支标准，专项资金做到了专款专用，使2019年预算编制较为真实、完整。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.21万元，与2018年预算相比无增减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.21万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无增减。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.21万元，与2018年预算相比无增减,主要用于来访单位接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县政务服务管理局2019年部门预算公开情况表.xls

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