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目录

第一部分 西畴县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县档案局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、州有关档案工作的方针、政策和法律、法规；

2.根据《中华人民共和国档案法》以及国家的有关规定，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施，查处有关违法案件；

3.对档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导；

4.组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训。　

5.负责接收县级党政机关、团体及所属企业、事业单位需要长期、永久保存的档案资料进馆；

6.对保管到期的档案进行鉴定并提出处理意见；

7.拟定开放档案的计划并组织实施，收集馆藏档案信息的加工、整理、开发、编研出版档案史料和档案资料的接待利用、咨询服务；　

8.向社会公布应当开放的档案，收集综合档案利用效果，参与编史修志和历史研究等项工作；

9.负责档案资料的安全保管，对褪变、破损档案进行修裱、复制、消毒杀虫、温湿度监测，运用微机进行著录、检索，对电子文件归档和管理及新技术进行研究利用。

10.按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，加强档案信息化建设。

11.办理县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据云南省人事厅《关于文山州档案局等单位参照公务员法管理的通知》(云人[2007]52号) 精神，西畴县档案局为参照公务员法管理单位。机构规格：正科级机构；内设机构：1、办公室，2、业务法规股，3、档案保管利用股；核定编制数为10人(西机编委[2016]11号《西畴县编制委员会关于调整核定全县事业编制的通知》2016年8月3日发文)，属事业编制10人（参公管理事业编制10人）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务如下：

1.继续加大档案接收工作力度，做好各立档单位到期档案的接收进馆，进一步丰富馆藏资源。

　　2.继续争取资金做好档案全文数字化扫描工作。

 3.加大档案法律法规宣传力度，积极深入各立档单位开展监督检查和指导，促进档案规范化建设。

4.扎实做好馆藏档案安全管护，积极提供档案查阅利用，为全县经济社会发展提供档案服务。

5.加强档案工作队伍建设，不断提高政治业务素质，以适应档案工作新形势新任务发展需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 224.49万元，其中：一般公共预算224.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入224.49万元，其中:本年收入224.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.49万元（本级财力224.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 224.49万元。本级财力安排支出 224.49万元，其中，基本支出224.49万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 201一般公共服务支出173.37万元，其中：2012601行政运行133.37万元，2012602一般行政事务管理40.00万元；

2. 208社会保障和就业支出30.78万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休9.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元，2080801死亡抚恤0.54万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.66万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.94万元。

3. 210卫生健康支出7.62万元；用于2101101行政单位医疗支出。

4. 221住房保障支出12.73万元。用于2210201住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出224.49万元，项目支出0万元）。

 1. 301工资福利支出159.34万元，其中：基本支出159.34万元，项目支出0万元。

2. 302商品和服务支出54.94万元，其中：基本支出54.94万元，项目支出0万元。

3. 303对个人和家庭的补助10.21万元其中，基本支出10.21万元，项目支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

金额0万元。

（二）与党中央配套事项

我单位无与党中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60.00万元。如发生支出将及时报采购股备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算2.08万元，与2018年预算相比减少0.01万元，下降0.48%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费2.08万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.48%；公务用车购置及运行维护费0万元。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因 

 2019年档案局预算总收入224.49万元，比上年预算收入的215.63万元增加8.86万元，增加4.11%。增长原因：在职人员津贴增加。

　 （三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年单位有特殊要求的服务项目的基本支出60.00万元，主要是增加档案全文数字化经费。

    八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年西畴县档案局机关运行经费财政拨款预算54.94万元，包括办公费0.22万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.30万元、邮电费0.40万元、差旅费1.30万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费2.08万元、劳务费1.20万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出40.26万元。较2018年预算44.94万元增加了10.00万元，增加22.25%。主要原因是：增加了档案全文数字化加工经费等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：

1. 301工资福利支出159.34万元，用于：

    (1) 30101基本工资支出37.44万元，

    (2) 30102津贴补贴支出77.92万元，

    (3) 30103奖金支出3.12万元，

(4) 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元，

    (5) 30110职工基本医疗保险缴费支出7.31万元，

    (6) 30112其他社会保障缴费支出1.91万元，其中：工伤保险0.66万元、生育保险0.94万元、其他社会保障缴费0.31万元，

    (7) 30113住房公积金支出12.73万元。

2. 302商品和服务支出54.94万元，用于：

(1) 30201办公费支出0.22万元，

(2) 30202印刷费支出0.05万元，

(3) 30205水费支出0.05万元，

(4) 30206电费支出0.30万元，

(5) 30207邮电费支出0.40万元，

(6) 30211差旅费支出1.30万元，

(7) 30213维修(护)费支出0.10万元，

(8) 30215会议费支出0.05万元，　

    (9) 30216培训费支出0.05万元，

    (10)30217公务接待费支出2.08万元，

    (11)30226劳务费支出1.20万元，

    (12)30239其他交通费用支出8.88万元，用于公务交通补贴，

(13) 30299其他商品和服务支出40.26万元，其中：退休公用经费支出0.06万元，其他商品和服务支出40.20万元。

3. 303对个人和家庭的补助支出10.21万元，用于：

(1) 30302退休费支出9.68万元，

(2) 30305生活补助支出0.54万元。

4.无公务用车

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2.08万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　无

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　无

　　3.公务接待费

　　2019年我部门公务接待费预算2.08万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位检查、培训、指导工作；各市、县档案系统人员到我单位学习交流工作经验；接待帮扶单位工作联系等工作所发生的费用。

　　我单位“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县档案局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300124100111