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目录

第一部分 西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻县委、县人民政府关于旅游产业的重大决策部署，根据全县旅游产业规划，编制完善旅游区总体规划、单体旅游项目规划设计和开发建设方案，并经批准后组织实施；

（2）负责旅游区内旅游资源的调查、保护和综合开发建设，按照旅游设施布局规划，统筹谋划旅游区内涉旅基础设施项目，筹集资金，整合力量，有序推进涉旅基础设施建设；

（3）负责对旅游区的各经营单位进行管理和监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责旅游区内景点的日常经营和安全维护工作；

（4）负责开展核心旅游资源、旅游资产的收储，旅游资本运作，项目融资等工作，实现国有资产的保值增值；负责维护、保养和改造景区现有的基础设施，合理、适度地对景区进行开发建设，不断提高景区旅游接待能力和服务质量；

（5）负责旅游项目的策划、包装和对外招商，组织开展旅游区整体形象宣传、促销等工作，实现旅游项目的滚动开发；

（6）负责审核报批旅游区内的各类投资、建设项目；负责对旅游区内各涉旅建设项目进行监督管理；

（7）负责旅游区内林木采伐（疏伐）、种植的监督管理，根据景区发展需要制定、审核林木采伐（疏伐）和种植计划，有序推进景区林木更新换代；负责旅游区内采集标本、野生药材和其他林副产品的许可事项；

（8）负责旅游区内土地（林地）征用、土地（林地）使用权出让等工作，根据国家有关法律法规和县人民政府授权，对景区范围内的土地（林地）实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地（林地）资源的合理开发利用；

（9）负责旅游区内对水体的围、填、堵、塞及其他改变水源的审批事项；

（10）负责协助乡党委、政府和林场处理好景区开发与群众、职工利益工作；

（11）在县旅游主管部门的指导下做好景区内旅游行业的管理工作；

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县香坪山旅游区管理委员会，为县人民政府管理的临时性常设机构，核定暂定人员数8名，设主任1名（由县人民政府分管旅游工作的副县长兼任）、常务副主任1名、副主任5名（其中4名分别由莲花塘乡党委书记、县文化和旅游局局长、县林业和草原局局长、县国有香坪山林场场长兼任），现目前只有综合办公室,财务室和项目办。

（三）重点工作概述

1、项目协调工作中：香坪山管委会根据重点项目建设目标任务，认真对项目的前期工作开展情况进行梳理。与设计公司、图审所、项目承建方、项目监理方等协调项目设计问题。与乡政府、国土局、林业局、住建局等单位协调项目的土地、林地报批等问题。

2、精准扶贫工作中：香坪山管委会在职在编职工3名，帮扶贫困户为8户，共21人。人均纯收入均达到时脱贫标准，不愁吃不愁穿。另外住房有保障，遮风避雨，房屋结构整体基本安全稳固，适龄青少年就学有保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，并分别享受了危房改造补助政策、产业发展补助政策、新农合政府代缴政策、健康扶贫政策、生态扶贫政策等2项扶贫政策以上。因此，我单位挂钩的8户精准扶贫户均已达到脱贫退出6项指标。

3、党风廉政建设方面：香坪山管委会围绕党建工作目标任务，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦重点，夯实基础，驰而不息反“四风”，坚定不移执行中央八项规定，党风廉政建设及反腐败工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入43.32万元，其中：一般公共预算财政拨款43.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入43.32万元，其中:本年收入43.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.32万元（本级财力43.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出43.32万元。财政拨款安排支出43.32万元，其中，基本支出43.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1、“201（类）-03款）-50（项）”事业运行支出34.58万元，主要反映人员工资、津补贴、商品与服务支出等的支出；

2、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.14万元，主要反映机关事业单位财政对工伤保险基金的补助支出；

4、“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出0.21万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；

5、“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出0.09万元，主要反映行政单位医疗支出；

6、“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出1.59万元，主要反映事业单位医疗支出；

7、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出2.6万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“501（类）”机关工资福利支出35.92万元、“502（类）”机关商品和服务支出7.4万元。

经济科目分组（其中：基本支出43.32万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.4万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；2.公务接待费0.4万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2、2019年预算编报公务接待费预算0.4万元，与2018年预算相比持平，原因是根据现需工作开展与去年的无太大变化。

3、2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，无新增公务用车，无新购公务用车，无相关公务用车运行费。

2019年本级财力安排香坪山旅游区管理委员会基本支出43.32万元，与上年对比增加44.36万元，减少的原因主要是：管委会在职职工借调到其他单位工资福利支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排管委会项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本次预算批复无批复该项资金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1、2019年我单位出国（境）费预算0万元，主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2、2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公务用车购置0辆，所以本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

2019年我单位公务接待预算0.4万元，主要用于上下级业务往来事业接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县香坪山管委会2019年预算公开情况表.xls

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