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目录

第一部分 中国共产党西畴县委直属机关工作委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西畴县委直属机关工作委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达)

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党西畴县委直属机关工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省委、州委、县委对党的建设的要求，制定县直机关党的建设的规划，指导基层党组织抓好党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委决定的贯彻落实。二是组织县直机关基层党组织和广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策、指示、决议，学习党的基本知识、科学文化和业务知识，努力提高机关党员干部素质，提高为人民服务的本领。三是负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和培训工作。四是指导县直机关基层党组织对党员进行管理、教育、服务和监督，做好发展党员工作。五是认真落实党内政治生活制度，负责检查、监督党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。六是完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委直属机关工作委员会内设两个机构，即：工委办公室、西畴县机关党员服务中心（股所级）。有行政编制4个，事业编制4个。

（三）重点工作概述

1.工委办公室。负责抓好县直机关基层党的建设工作。主要做好党员的管理和发展工作；负责县直各部门党总支（支部）的建立、换届选举等业务工作；抓好党建目标管理、“三会一课”制度和年度民主评议党员制度的落实，督促落实党员领导干部参加党的双重组织生活，及时向县委反映组织生活情况；做好所属党总支、支部党费的收缴、管理、使用和党内统计工作；组织入党积极分子的培训教育；抓好党的路线、方针、政策的宣传和形势教育，抓好县直机关党员、干部的理论培训和党员教育工作，指导、协调、配合有关部门的专项宣传和教育工作，掌握了解反映党员和干部的思想动态，为领导提供决策信息和建议。

 2 .西畴县机关党员服务中心。组织党员志愿服务活动，抓好党员志愿者队伍建设，指导各总支、支部组建党员志愿服务队；做好县直机关党组织资料图片的收集整理、陈列展示、宣传讲解等工作；管理机关党建网络平台，负责互联网+机关党建工作，建立机关党建微信公众号，开展“两学一做”学习教育，发布机关党建工作动态，提供在线党务咨询，采编发布各总支、支部信息图片，宣传先进典型事迹；提供党务咨询服务，为基层党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询、文件资料查询和工作业务指导等服务；发放党内有关学习、宣传资料，做好党内帮扶、关怀、激励等工作；承办党内有关业务，协助做好党务干部和入党积极分子的教育培训和相关管理工作；办理机关党员组织关系接转、协助党内年报统计等有关党内业务；做好党员群众的来信来访工作，征集和整理党代表的意见、建议；落实机关工委安排的其它工作事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。我单位共有行政编制4名，其中正科级领导1名，副科级领导2名，副科级领导干部1名；2018年1月县委编办批准州直机关工委成立党员服务中心，核定事业编制4名。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2019年部门财务总收入118.2万元，其中：一般公共预算财政拨款 118.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况。

2019年部门财政拨款收入118.2万元，其中:本年收入118.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.2万元（本级财力118.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出118.2万元。财政拨款安排支出118.2万元，其中，基本支出118.2万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1．一般公共服务支出,85.07万元主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

2.社会保障和就业支出21.3万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3．卫生健康支出5.53万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出6.3万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出118.2万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出99.99万元。其中基本支出99.99万元（基本工资21.38万元、津贴补贴32.50万元、奖金1.78万元、绩效工资17.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、其他社会保障缴费1.37元、住房公积金6.30万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出11.74万元。其中基本支出11.74万元。（办公费1万元、印刷费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1万元、差旅费1.35万元、公务接待费0.35万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出3.04万元)，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出6.47万元，其中基本支出6.47万元（退休费6.47），项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因。

2019年本级财力安排中国共产党西畴县委直属机关工作委员会基本支出118.2万元，与上年预算总支出95.05万元对比，增加23.15万元，增加的原因主要是：工资普调增资、机关党员服务中心新录用事业人员，导致人员经费增长，同时，医疗、养老等保险缴支出及住房公积金增长。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.35万元，与2018年预算相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.35万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动，主要原因是：预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年我部门公务用车购置费及运行维护费0万元，与2018年预算相比无变动。主要原因是：是实施公务用车制度改革，机关工委已经没有公务用车。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算0.35万元，与2018年预算相同。主要用于党务工作日常业务往来的接待工作所发生的费用。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县委县政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

2019年本级财力安排中国共产党西畴县委直属机关工作委员会支出0万元，与上年相同，原因主要是：2019年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排。

2019年本级财政安排中国共产党西畴县委直属机关工作委员会机关运行经费11.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比，增加了1.2万元，主要原因是单位增加编制和人员，购买必要工作设备。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明。

部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况。

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.35万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费。

2019年我部门公务接待费预算0.35万元，主要用于党务工作日常业务往来的接待工作所发生的费用。

    我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县机关工委2019年部门预算公开情况表.xls

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