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目录

第一部分 西畴县人大办2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县人大办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县人大办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会是西畴县人民代表大会的常设机关，对西畴县人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

（二）机构设置情况

西畴县人大及其常委会共设工作机构设10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

西畴县人大常委会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对云南工作重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入落实中央和省、州、县党委《关于加强和改进人大工作的实施意见》和人大工作会议精神，紧紧围绕全县工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职权，围绕中心、服务大局，在增强监督实效、规范重大事项决定、依法人事任免、创新代表工作机制、指导县乡人大工作、加强自身建设上狠下功夫，突出重点，狠抓落实，忠于职守，真抓实做，有效促进了人大工作不断创新发展，为实现全县经济社会科学发展和谐发展跨越发展发挥了重要作用。

1.始终做好监督工作。常委会将本着对县委决策部署有利、对政府推进工作有助、对群众增进福祉有益的目标，切实做到依法监督、正确监督、有效监督，使人大成为有为、有位的地方国家权力机关。

坚持正确监督、有效监督，充分发挥职能作用，确保“一府一委两院”依法行政、严格监察、公正司法。一是加强对政府工作的监督。加强对意见建议办理“回头看”工作，对已解决或基本解决的意见建议，要进行回访，跟踪办理，避免出现办理工作进度与实际不相符的问题；强化经济运行监督，开展重点项目实施情况视察，积极推进预算联网监督，提高人大预算审查监督的针对性和有效性；围绕重大事项、民生改善和社会热点难点问题等开展监督，积极回应社会普遍关切问题,全力助推全县经济社会发展活力的有序释放，让人大的监督更贴实际、更富成效。二是加强对监察委员会的履职监督。适时开展执法检查，定期听取工作情况报告，保障监察权力规范运行。三是加强司法监督。加强对人民法院的法律监督，重点加强对审判执行规范化监督，确保让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”；对县人民检察院开展公益诉讼情况进行监督，确保检察机关依法发挥监督职能作用，促进全县依法行政、严格执法，维护国家和社会公共利益。四是加强依法行政监督。继续加强规范性文件备案审查，确保工作取得实效。五是强化普法宣传监督。加强“七五”普法规划实施跟踪检查，促进法制社会取得新成效。

2.始终依法任免干部。坚持党管干部与人大常委会依法任免干部有机统一，进一步规范和完善常委会干部任免程序，依法做好任免工作。督促“一府一委两院”和乡镇人大主席团全面落实向宪法宣誓制度。采取部门工作评议和履职跟踪监督等方式，进一步加强对人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员的履职情况监督，增强干部担当作为，提升西畴作贡献的精气神。

3.始终审慎决定重大事项。坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州、县委的重大决策部署，对事关全县经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，适时对全县改革发展稳定的重大事项依法作出决议决定，使县委决策部署上升为人民的共同意志。

4.始终做好代表工作。常委会要深化拓展代表工作方式方法，积极为代表履职提供优质高效的服务保障，切实发挥人大代表的主体作用。

充分发挥代表的模范带头和桥梁纽带作用，按照一定比例组织县人大代表开展向选区选民述职活动，以实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺；发挥广大代表来自人民、植根人民的优势和特点，鼓励和引导代表察民情、聚民智、解民忧，当好反映群众意愿的“代言人”、维护群众利益的“贴心人”、解决群众困难的“热心人”；依托乡村“代表联络活动站”，努力搭建起党和政府联系人民群众的桥梁纽带；发挥代表监督推动作用，不断丰富闭会期间代表活动的形式和内容，组织代表参加各种视察、调研、执法检查和专题询问等活动，支持代表依法参与和管理国家事务；继续把督办代表议案建议作为发挥代表作用的重点来抓，进一步做好协调沟通工作，形成办前与代表会商、办中与代表沟通、办后向代表反馈的办理工作机制，严格做到交办更加科学、承办更加积极、效果更加理想。

5.始终做好脱贫攻坚工作。继续贯彻落实中央和省、州、县委各项决策部署，进一步弘扬“西畴精神”，聚焦第三方评估查出问题整改，持续关注脱贫攻坚，充分发挥代表作用，通过开展专项脱贫专题视察和乡村振兴战略推进情况调查等，助推全县补齐脱贫攻坚短板，巩固脱贫成果。

6.始终加强自身建设。党的十九大报告指出，要使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关。常委会要围绕这一要求，切实做到坚持学习不放松，努力工作不懈怠，创新作为不停步，把弘扬新时代“西畴精神”与工作实际紧密结合起来，用工作实践支撑“西畴精神”、用“西畴精神”推进人大各项工作，全力做好“西畴精神”的传承、宣传和践行者，在推动工作上比、学、赶、超，着力打造“三型”工作机关。

一是着力打造“学习型”机关。把加强学习贯穿于人大工作的全过程，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习法律法规，学习“西畴精神”，学习先进经验，使学习成为一种精神追求，一种工作方式，一种生活习惯，不断提高常委会把握大局的能力、议事决策的能力和依法履职的能力。二是着力打造“实干型”机关。按照“制度化、规范化、法制化”的要求，健全规章制度，促进人大各项工作规范开展；继续加强对乡镇人大工作的指导，着力构建上下联动、蓬勃发展、充满活力的县乡人大工作格局；要紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固“两学一做”成果，争做依法履职的表率，务实创新的表率，廉洁自律的表率；要统筹推进机关党建、党风廉政、意识形态、民主法制、民族团结进步、老干部、工青妇等工作，明晰工作思路，真抓实干，狠抓落实，确保按质按量完成好各项工作。三是着力打造“创新型”机关。坚持与时俱进，加强对人大工作新情况、新问题的研究，着力在理论创新和实践创新上下功夫，使人大工作在创新中提高，在提高中发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

2018年末实有人员编制10人，属超编制人员单位。其中：行政编制 8人，工勤人员编制2人。实有人数34人，其中：财政全供养34人，行政编制29人，工勤人员编制5人。退休人员27人。遗属3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入880.26万元，其中：一般公共预算880.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入880.26万元，其中:本年收入880.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.26万元（本级财力880.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 880.26万元。本级财力安排支出 880.26万元，其中，基本支出880.26万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出646.54万元，社会保障和就业支出160.51万元，医疗卫生与计划生育支出27.94万元，住房保障支出45.27万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出880.26万元（工资福利支出496.68万元，商品和服务支出299.06万元，对家庭和个人的支出84.52万元）；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本级财力安排基本支出880.26万元，与上年对比减少165.69万元，减少原因主要是人员增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排37.2万元。其中：商品和服务支出-办公费2.72万元；商品和服务支出-印刷费1万元；商品和服务支出-水费1.5万元；商品和服务支出-邮电费4.5万元；商品和服务支出-差旅费10.11万元；商品和服务支出-接待费7.37万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。较2018年预算39.6万元减少2.4万元，下降6%，主要原因是人员减少3人，单位厉行节约，减少办公用品、接待费开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算17.37 万元，与2018年预算相比减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，公务接待费7.37万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算10万元，与2018年预算增加了0万元，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3.37万元，与2018年预算相比减少0.01万元，主要用于接待各乡（镇）人大代表及人大交流学习。

西畴县人大办2019年部门预算公开情况表.xls

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