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目录

第一部分西畴县扶贫开发局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县扶贫开发局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-1

十二、县对下绩效目标表

十三、政府采购表

西畴县扶贫开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。

2、承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4、负责组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5、负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6、负责组织、协调和指导易地扶贫开发工作。

7、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8、负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

10、负责全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理；负责扶贫成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作。

（二）机构设置情况

单位机构共2个（其中：行政机构1个，事业机构1个），分别是：

（1）西畴县扶贫开发局机关（行政机构）

（2）西畴县扶贫规划中心（事业机构）

（三）重点工作概述

2019年是本县脱贫摘帽的巩固提升之年，县扶贫开发局扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是认真拟定扶贫开发战略规划和政策措施，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、易地扶贫开发工作、财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作，为脱贫攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理，做好扶贫成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。取得了脱贫攻坚的阶段性胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 12人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

5个公益性岗位

车辆编制1辆，实有车辆2辆(1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11947.49万元，其中：一般公共预算11947.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11947.49万元，其中:本年收入11947.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11947.49万元（本级财力11947.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11947.49万元。本级财力安排支出 11947.49万元，其中，基本支出11947.49万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：归口管理行政单位离退休16.03万元，事业单位离退休3.3万元，机关事业单位基本养老保险35.84万元，财政对工伤保险基金补助支出1.25万元，财政对生育保险基金补助支出1.79万元，行政单位医疗支出6.58万元，事业单位医疗支出7.98万元，行政运行支出264.23万元，住房公积金支出24.95万元，农林水其他扶贫支出11585.54万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11947.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出351.15万元，其中：基本支出351.15万元，项目支出0万元。

商品和服务支出11581.22万元，其中：基本支出11585.54万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助10.8万元，其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组农林水支出，主要用于其他扶贫支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年部门“三公”经费预算7.2万元，比上年度预算减少2.5万元，原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比无增减变化，原因为预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务。

2、2019年公务接待费预算4.2万元，与2018年预算相比，无增减变化，原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3、2019年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用3万元。与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费3万元，公务用车运行费无增减变化，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年度减少了脱贫攻坚工作投入资金，用于全县建档立卡户及贫困村帮扶和建设的后续巩固，所以本年度基本支出预算有所减少，减少439.31万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

扶贫：扶贫是保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

      易地扶贫：易地扶贫是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。"十五"期间，国家发展和改革委员会组织实施了易地扶贫搬迁试点工程，共安排国债资金56亿元，搬迁120多万人，取得了显著成效。"十一五"期间，将继续积极稳妥地推进易地扶贫工程。

（二）机关运行经费安排

本部门2019年机关运行经费17.4万元，其中办公费2.3万元，印刷费1.2万元，手续费0.4元，水费0.2元，电费0.2万元，邮电费0.4万元；差旅费1.6万元；会议费0.4万元；培训费0.4万元；公务接待费4.2万元；劳务费1.6万元；委托业务费1.2万元；维修（护）费0.1万元；咨询费0.2万元；公务用车运行维护费3万元。增减变化情况及原因说明:西畴县扶贫开发局2019年度机关运行经费17.4万元，上年度预算19.88万元，减少2.48万元，下降比例25.6％，我单位上年度公务用车2辆（其中有一辆为老促会车辆），而本年度减少了老促会公务车，故而公务用车运行费进行相应减少，减少金额为2.48万元，下降了45.26%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算7.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费预算0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算4.2万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作等所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县扶贫开发局2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262300432800111