监督索引号53262300432600000

目录

第一部分西畴县农科局2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县农科局2019年部门预算表

一、封面

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出预算表

八、基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级绩效目标表-1

十二、县本级绩效目标表-2

十三、县对下绩效目标表

十四、政府采购表

西畴县农科局2019年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　 1.贯彻执行国家关于农业和科技发展方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本县相关地方性法规、规章草案，并组织实施。

　 2.负责全县种植业、畜牧业、水产业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和科学技术的发展和行业监督管理工作。

　 3.贯彻落实和完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；

　 4.指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导种植业、畜牧业、渔业结构调整和产品品质的改善。

   5.组织并领导全县的科学及科学情报信息研究，进行科学预测；组织拟订本县科技发展规划，年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；负责重大科技成果鉴定、登记和奖励，并根据国家的有关规定进行上报。

　 6.负责指导乡镇企业发展，组织乡镇企业统计信息工作和乡镇企业经济运行情况分析。

　 7.指导全县生物资源开发创新工作，组织拟订全县生物资源开发中长期发展规划及年度计划并组织实施；协调指导生物资源开发企业、产业协会、专业协会建设；负责生物资源新技术引进、开发和推广。

　 8.承担提升全县农产品质量安全监督管理责任。组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施。

　 9.负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、畜禽品种、农药、肥料、农膜、兽药等许可和监督管理；负责农业法制工作。

   10.拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

   11.负责组织渔业生产和渔政监督管理。拟订全县渔业发展中长期规划及年度计划并组织实施；负责渔业产品质量的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设；指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；引导全县渔业产业结构与布局调整；指导水产苗种管理和水产种质资源保护工作。

   12.负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾职责，监测、发布农业灾情；协调农作物种子等物资储备和调供，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织对农业珍稀动植物和有害生物的普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责对执业兽医的管理。

13.负责收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业、畜牧、农机、渔业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（二）机构设置情况

西畴县农科局局机关设办公室、种植业股、养殖业股、科技股、法规股5个股室和机关党组（人事股）。下设15个站所：西畴县农技推广中心、西畴县动物疫病防控中心、西畴县土壤肥料工作站、西畴县植保植检站、西畴县农村合作经济经营管理站、西畴县农业环境保护监测站、西畴县畜牧技术推广站、西畴县渔业工作站、西畴县动物卫生监督所、西畴县农业执法大队、西畴县农业机械安全监理站、西畴县农业机械推广站、西畴县经济作物工作站、西畴县农产品质量安全监测站、西畴县种子管理工作站。

（三）重点工作概述

1.农村经济发展平稳增长

2018年实现农业总产值171465万元，同比增长6.5%，实现农业增加值107547万元，同比增长6.5%,农村常住居民人均可支配收入9769元，同比增长10.91%。

2.粮食生产稳定增长

2018年全县农作物计划总播种面积78.7万亩，完成农作物播种79.35万亩,占计划的100.8%。全年粮食产量110269吨，比上年增长1.7%。

3.畜牧业推进稳步进行

全年实现生猪存栏28.28万头、较上年增5.4%，出栏46万头,较上年增6.7%；大牲畜存栏11.78万头、较上年增2.2%；禽存栏167.16万只、较上年增6%，出栏267.8万只、较上年增6%；肉蛋总产量45300吨、较上年增6.2%；畜牧业产值达94500万元，较上年增5.7%,均完成计划的100%。

4.渔业生产完成目标

2018年全县养殖面积完成4660亩，完成计划的100%。水产品产量完成2480吨，完成年计划的101.22%，。

5.生物资源增幅稳定

截止2018年12月底，全县有5户企业、61户合作社、61户个体户从事中药材种植、销售，中药材种植面积81603亩，建立中药材苗圃460亩，育苗4415万株。建成标准化种植基地1310亩。全县实现中药材产量7392.3吨，实现农业产值3.22亿元。

6.科技工作扎实推进

组建成立西畴县科技成果转化中心；云南省科技厅向西畴县委派了11名三区专家、6名科技特派员开展服务。组织申报并实施了2个科技特派员扶贫示范项目，实施了1个重大科技专项项目，获得1个研发费用补助项目，获得省州科技计划专项经费68.6万元。实施科技特派员项目2个，申报获得文山州专家工作站1个，申报获得云南省“云药之乡”。引进雷玉山、马克坚等专家团队到企业实施科技成果转化。完成2017年研究与试验发展经费（R&D）支出统计2252.8万元，占州下达指标的77.7%。

7.农村工作有序开展

一是推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。完成确权调查承包农户62474户，占二轮承包农户数56063的111.43%；完成实测承包耕地面积749456.8万亩，占国土二调面积477273.3亩的157.02%；确权登记地块589373块；签订农村土地承包合同书59619份，建立登记簿59619份，颁发新农村土地承包经营权证59619本，占应确权户数的95.43%。二是开展农村承包土地流转。全县共流转土地面积为61806.7亩，涉及1583个村小组12986农户，土地流转总面积占承包耕地总面积的13％。三是开展农村集体产权制度改革试点工作，目前试点工作已基本结束，待总结完善全面推开。

8.农机化水平稳步提升

2018年全县拖拉机拥有量在册数549台，在册拖拉机驾驶、操作人员1933人，完成农机作业面积22.56万亩，农机总动力达13.64万千瓦特，比上年增-10.56%。

9.产业扶贫稳步推进

　　围绕乌骨鸡、猕猴桃、柑橘、中药材、生猪五项主导产业及甘蔗、烤烟、李子、蔬菜四项重点产业和肉牛等特色产业，按照短、平、快及以短养长、长短结合的原则，走“龙头企业+合作社+农户”等多种发展模式，带动贫困户参与产业发展，实现产业发展脱贫一批并长期稳定增收。年内，乌骨鸡出栏32万羽，猕猴桃种植3395亩，柑橘种植17500余亩，中药材（苦参）种植5600余亩，生猪存栏28.28万头。甘蔗种植达15350亩，烤烟种植1.5万亩，李子种植5853亩，蔬菜集中示范种植800亩，肉牛出栏3.64万头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制172人。在职实有167人，其中： 财政全供养 167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2018实有人数167人，比上年减少5人。车辆编制3辆，实有车辆13辆。

退休人员 96人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3403.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3403.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3403.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3403.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3403.31万元。财政拨款安排支出3403.31万元，其中，基本支出3403.31万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.一般公共服务支出30万元，主要用于行政机关及事业单位开展一般事务而发生的支出。

2.科学技术支出282.9万元，主要用于行政机关及事业单位开展科学技术奖励等而发生的支出。

3.社会保障和就业支出608.19万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

4.卫生健康支出110.83万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

5.农林水支出2202.14万元，用于行政机关及事业单位公务及项目支出。

6.住房保障支出169.25万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3403.31万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出2251.36万元，其中：基本支出2251.36万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出843.08万元，其中：基本支出843.08万元，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助308.87万元，其中：基本支出308.87万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算51.82万元，与2018年预算相比减少0.63万元，下降1.20%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费30.62万元，比18年预算少0.63万元，下降2.02%；下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。公务用车购置及运行维护费21.2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.2万元)，与上年无变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出3403.31万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）2251.36万元，占基本支出的66.15％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）843.08万元，占基本支出的24.77%；离休费、退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）308.87万元，占基本支出的9.07%。比上年增加444.46万元，增19.67%。增加的主要原因：2019年调资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出843.08万元，包括：办公费11.41万元、印刷费3.47万元、水费2.97万元、电费4.7万元、邮电费1.2万元、差旅费26.13万元、维修费10.15万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元、公务接待费30.62万元、公务用车运行维护费21.2万元、其他交通费用19.98万元、其他商品和服务支出710.35万元。比2018年增加554.41万元，增加65.76%。增加原因是增加了农村集体产权制度改革工作经费、“两区”划定经费及农村土地承包经营权确权登记档案信息化管理工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

      2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算51.82万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算21.2万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算30.62万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县市到我局学习交流工作经验、各乡镇人员来我局汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

      我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县农业和科学技术局_20190426025151.xls

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