监督索引号53262300131200000

目录

第一部分 西畴县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

西畴县公安局包含有行政单位13个。机关设置29个内设机构。

（三）重点工作概述

2020年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，深入推进扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制 179人，事业编制0人。在职实有175人，其中： 财政全供养175人，辅警人员205人，属于财政部分供养。

离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休68人。

车辆编制39辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5266.2万元，其中：一般公共预算财政拨款5266.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1334.73万元。

与上年对比预算收入增加190.03万元，主要原因是增加智慧城市建设的项目经费和看守所建设项目经费。

（2）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5266.2万元，其中:本年收入5266.2万元，上年结转1293.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5266.2万元（本级财力5266.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加190.03万元，主要原因是增加智慧城市建设的项目经费和看守所建设项目经费。

4、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出5266.2万元。财政拨款安排支出5266.2万元，其中，基本支出4966.2万元，与上年对比减少109.97万元，主要原因是因为工资中奖励性绩效减少；项目支出300万元，与上年对比增加300万，主要原因分析是增加智慧城市建设的项目经费和看守所建设项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行2932.84万元，主要用于民警职工工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费。

公共安全支出-公安-信息化建设10万元，主要用于公安信息化采购和建设方面的支出。

公共安全支出-公安-执法办案1212.6万元，主要用于支付警务辅助人员的工资及五险一金。

公共安全支出-公安-其他公安支出300万元，主要用于项目经费，支付智慧城市工程款和看守所工程款。

公共安全支出-监狱-犯人生活支出114.12万元，主要用于支付看守所，拘留所在押人员伙食费、杂支费和医疗费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64.01万元，主要用于支付离休人员离休费和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费231.74万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.12万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助4.35万元，主要用于缴纳民警的工伤保险费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助7.13万元，用于缴纳其他社会保险基金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144.84万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助74.84万元，主要用于公务员医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167.58万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类：

工资福利支出2841.19万元（其中：基本支出2841.19万元，项目支出0万元）

商品和服务支出725.21万元(其中：基本支出725.21万元，项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助1388.32万元(其中：基本支出1388.32万元，项目支出0.00万元)。

对社会保险基金补助11.48万元(其中：基本支出11.48万元，项目支出0.00万元)。

5、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额33.5万元，主要用于支付民警服装费。

（二）与中央配套事项

此项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

此项无。

六、政府采购预算情况

此项无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

“三公”经费增减变化原因说明:  西畴县公安局2020年“三公”经费安排166万元，与上年对比减少34.18万元，主要原因是按照厉行节约的准则，“三公经费”连年下降。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

本单位此项无。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

本年预算公务用车运行维护费160万元。比上年减少32.18万元。原因是上年决算公务用车运行维护费减少，本年预算减少。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本年预算接待费6万元，比上年减少2万元。原因是单位认真贯彻落实厉行节约过紧日子政策，本年预算减少。  

（二）基本支出预算变动的主要原因

本年基本支出预算4966.2万元，上年基本支出预算5076.17万元，减少109.97万元，原因是工资福利支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年项目支出预算300万元，上年项目支出预算0万元，增加300万元，原因是本年安排了本级的工程项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

7.“三公”经费：是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县公安局2020年机关运行经费预算安排725.21万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、执法执勤用车运行维护费等。与上年对比减少159.63万元，主要原因是上年各项开支减少，本年预算缩减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、西畴县看守所建设项目专项资金：西畴县看守所位于西畴县蚌谷乡大吉厂村委会，距离县城15公里。于2019年初基本建成并投入使用，但未付清工程款，应及时支付相应款项，切实提高人民群众安全感满意度。

2、西畴县智慧城市指挥中心建设项目专项资金：智慧城市指挥中心位于西畴县西洒镇上新民村，目前正在建设当中，总投资580万元，2020年需逐步按工程进度拨付工程款。

西畴县公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西畴县公安局20200323092758079.xls

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