‏监督索引号53262303205301000‏

‏目录‏

‏   ‏‏第一部分  西畴县香坪山旅游区管理委员会概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   二、部门基本情况‏

‏   ‏‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   一、收入支出决算总表‏

‏   二、收入决算表‏

‏   三、支出决算表‏

‏   四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   ‏‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   一、收入决算情况说明‏

‏   二、支出决算情况说明‏

‏   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏   ‏‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   ‏‏（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（‏‏详见附‏‏表‏‏9‏‏）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏‏（‏‏详见附表10‏‏）‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏‏（‏‏详见附表11‏‏）‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏  ‏‏ 第五部分  名词解释‏

‏ ‏

‏第一部分‏‏ ‏‏ 西畴县香坪山旅游区管理‏‏委员会概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏（1）贯彻县委、县人民政府关于旅游产业的重大决策部署，根据全县旅游产业规划，编制完善旅游区总体规划、单体旅游项目规划设计和开发建设方案，并经批准后组织实施；‏

‏（2）负责旅游区内旅游资源的调查、保护和综合开发建设，按照旅游设施布局规划，统筹谋划旅游区内涉旅基础设施项目，筹集资金，整合力量，有序推进涉旅基础设施建设；‏

‏（3）负责‏‏对旅游区的各经营单位进行管理和监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责‏‏旅游区内景点的日常经营和安全维护工作；‏

‏   （4）负责开展核心旅游资源、旅游资产的收储，旅游资本运作，项目融资等工作，实现国有资产的保值增值；‏‏负责维护、保养和改造景区现有的基础设施，合理、适度地对景区进行开发建设，不断提高景区旅游接待能力和服务质量；‏

‏（5）‏‏负责旅游项目的策划、包装和对外招商，组织开展旅游区‏‏整体形象宣传、促销等工作‏‏，实现旅游项目的滚动开发；‏

‏（6）负责审核报批旅游区内的各类投资、建设项目；负责对旅游区内各涉旅建设项目进行监督管理；‏

‏（7）负责旅游区内林木采伐（疏伐）、种植的监督管理，根据景区发展需要制定、审核林木采‏‏伐‏‏（疏伐）‏‏和种植计划，有序推进景区林木更新换代；负责旅游区‏‏内采集标本、野生药材和其他林副产品的许可事项；‏

‏（8）负责旅游区内土地（林地）征用、土地（林地）使用权出让等工作，根据国家有关法律法规和县人民政府授权，对景区范围内的土地（林地）实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地（林地）资源的合理开发利用；‏

‏（9）负责旅游区‏‏内对水体的围、填、堵、塞及其他改变水源的审批事项；‏

‏（10）负责协助乡党委、政府和林场处理好景区开发与群众、职工利益工作；‏

‏（11）在县旅游主管部门的指导下做好景区内旅游行业的管理工作；‏

‏（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏1.项目协调工作中：香坪山管委会根据重点项目建设目标任务，认真对项目的前期工作开展情况进行梳理。与设计公司、图审所、项目承建方、项目监理方等协调项目设计问题。与乡政府、国土局、林业局、住建局等单位协调项目的土地、林地报批等问题。‏

‏2.精准扶贫工作中：香坪山管委会在职在编职工3名，帮扶贫困户为8户，共21人。人均纯收入均达到时脱贫标准，不愁吃不愁穿。另外住房有保障，遮风避雨，房屋结构整体基本安全稳固，适龄青少年就学有保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，并分别享受了危房改造补助政策、产业发展补助政策、新农合政府代缴政策、健康扶贫政策、生态扶贫政策等2项以上扶贫政策。因此，我单位挂钩的8户精准扶贫户均已达到脱贫退出6项指标。‏

‏3.党风廉政建设方面：香坪山管委会围绕党建工作目标任务，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦重点，夯实基础，驰而不息反“四风”，坚定不移执行中央八项规定，党风廉政建设及反腐败工作成效明显。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个，其他事业单位‏‏0‏‏个。分别是：‏‏西畴县香坪山旅游区管理委员会。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏‏ ‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年末实有人员编制‏‏3‏‏人。其中：行政编制‏‏0‏‏人（含行政工勤编制‏‏0‏‏人），事业编制‏‏3‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏0‏‏人（含行政工勤人员‏‏0‏‏人），事业人员‏‏3‏‏人（含参公管理事业人员‏‏0‏‏人），其他人员‏‏0‏‏人。‏

‏离退休人员‏‏0‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏0‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏0‏‏辆，在编实有车辆‏‏0‏‏辆。‏‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年度收入合计137.23万元。其中：财政拨款收入137.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比‏‏减少1067.32万元‏‏，主要原因‏‏是2019年7月机构改革本单位合并到西畴县县文化和旅游局，收入减少‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年度支出合计360.77万元。其中：‏‏基本支出‏‏25.7‏‏0‏‏万‏‏元，占总支出的‏‏7.12%‏‏；项目支出‏‏335.07万‏‏元，占总支出的‏‏92.88%‏‏；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0万‏‏元，占总支出的‏‏0%‏‏。‏‏与上年对比‏‏减少1241.96万元‏‏，主要原因‏‏是本年度征地资金支出大幅度减少‏‏。‏

‏（1）‏‏基本支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县香坪山旅游区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.7‏‏0‏‏万元。与上年对比‏‏减少18.34万元‏‏，主要原因‏‏是本单位于2019年7月单位职能部门并入西畴县文化和旅游局，支出减少‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.27%。‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障西畴县香坪山旅游区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.07万元。与上年对比‏‏减少1223.62万元‏‏，主要原因‏‏是本单位于2019年7月单位职能部门并入西畴县文化和旅游局，支出减少‏‏。‏‏本单位在今年具体实施的项目有西畴县小锡板至白沙坡路面改建征地，香坪山老场部厕所建设，香坪山景区基础设施建设项目前期工作等，项目正在建设当中，已根据完工进度支付完相应的项目资金。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏25.7‏‏0‏‏万元,占本年支出合计的‏‏7.12%‏‏。与上年对比‏‏减少18.34万元‏‏,主要‏‏原因‏‏是‏‏2019年7月机构改革本单位合并到西‏‏畴县县文‏‏化‏‏和旅游局，财政拨款支出减少。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏1.一般公共服务（类）支出20.1‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2‏‏1‏‏%。主要用于‏‏职工工资薪金的支付。‏

‏2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏ 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏8.社会保障和就业（类）支出2.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。‏

‏9.卫生健康（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6‏‏8‏‏%。主要用于‏‏本单位在职职工的卫生医疗保障支出。‏

‏10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏19.住房保障（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5‏‏0‏‏%。主要用于‏‏职工住房保障支出‏‏。‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为‏‏0‏‏万元，支出决算为0万元，完成预算的‏‏100‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的‏‏100‏‏%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的‏‏100‏‏%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数‏‏与‏‏预算数‏‏无增减变化。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少‏‏0.35‏‏万元，下降‏‏10‏‏0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，‏‏无增减变化‏‏；公务用车购置及运行费支出决算0万元，‏‏无增减变化‏‏；公务接待费支出决算减少0‏‏.35‏‏万元，下降‏‏10‏‏0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因‏‏是2019年7月机构改革本单位合并到西畴县县文化和旅游局，支出减少‏‏。‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2. 公务用车购置及运行维护费‏‏支出0万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。‏

‏3.公务接待费‏‏支出0万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。‏

‏国（境）外接待费‏‏支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏ ‏

‏第四部分‏‏ ‏‏ 其他重要事项及相关口径‏‏情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县香坪山旅游区管理委员会2019年机关运行经费支出0.07万元，与上年对比‏‏减少7.87万元‏‏,主要原因‏‏是2019年7月机构改革本单位合并到西畴县县文化和旅游局，收入减少‏‏。机关运行经费主要用于‏‏保障机关正常运转的日常公务开支。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，西畴县香坪山旅游区管理委员会资产总额‏‏461.87‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏410.22‏‏万‏‏元，固定资产‏‏51.26‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏0.4‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少‏‏335.78‏‏万元，其中;流动资产减少‏‏326.87‏‏万元，固定资产减少‏‏8.75‏‏万元,‏‏对外投资及有价证券增加‏‏0‏‏万元，在建工程增加‏‏0‏‏万元，无形资产减少‏‏0.16‏‏万元，其他资产增加‏‏0‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账‏‏面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏万元,其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏万元;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏（二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏（三）‏‏部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏ ‏

‏第五部分  名词解释‏

‏本‏‏情况说明里不涉及专用名词‏‏解释‏‏。‏‏ ‏

西畴县香坪山旅游区管理委员会.XLS2020091110335610220200915103557655.xls

‏监督索引号53262303205301111‏