监督索引号53262300276501000

目录

  第一部分  西畴县退役军人事务局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。2.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。3.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。5.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作;组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。7.负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。8.负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。9.负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公室职责。10.完成县委、县政府的其他任务。11.职能转变，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育先学先改工作。2、加快机构建设，逐步完善三级退役军人服务保障体系。3、严格标准，高质量做好信息采集工作。4、摸清底数，持续推进“两保”接续工作。5、退役士兵阳光安置。6、全面落实优抚政策。7、扎实做好烈士陵园设施保护管理。在“清明节”前后、“两山”作战纪念日、“9.30”烈士纪念日、新中国成立70周年，做好相关祭扫活动，缅怀烈士的英雄事迹。8、加强涉军祭扫安保维稳工作。9、坚定政治立场，重视践行意识形态工作。10、压实责任，全面推进脱贫攻坚工作，认真履行脱贫攻坚政治责任。11、强化管理，加强自身建设。12、开展好扫黑除恶专项斗争工作。13、民族团结进步示范县创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县退役军人事务局部门2019年度收入合计2,592.18万元。其中：财政拨款收入2,254.14万元，占总收入的86.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入338.05万元，占总收入的13.04%。因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年决算。

二、支出决算情况说明

西畴县退役军人事务局部门2019年度支出合计1,583.45万元。其中：基本支出1,583.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,583.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.17%。因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年决算，所以不能以上年对比。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年决算，所以不能以上年对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,260.15万元,占本年支出合计的79.58%。因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年度一般公共预算财政拨款支出，所以不能以上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,234.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.95%。

 9.卫生健康（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，因是我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，所以2019年无“三公”经费预算。支出决算为2.71万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.71万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.71万元。其中：国内接待费支出2.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待烈士家属及退役老兵发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出17.56万元，因我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，不涉及2018年机关运行经费支出，所以不能以上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县退役军人事务局部门资产总额1018万元，其中，流动资产1006万元，固定资产12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（无项目）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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