监督索引号53262300276600000

目录

第一部分　西畴县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分　西畴县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

2.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

3.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立制度加强管理。

4.执行药品、医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

7.落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。

8.职能转变。西畴县医疗保障局严格执行州级统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况，部门决算单位构成纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中：内设办公室、医保综合股。1个经办机构：医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

1.切实履职尽责，全力开展新冠肺炎疫情防控。及时成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情医疗保障领导小组，召开专题会议研究新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，并制定了实施方案。先后3次共预拨200万元到县第一人民医院和兴街中心卫生院，切实减轻其垫付资金压力。实施阶段性减征及缓缴职工基本医疗保险费，推进企业复工复产。2—6月，我县共有394个（次）企业享受减征政策，共减征费用185万元。2—7月没有收到企业缓缴职工基本医疗保险费申请。

2.进一步加强参保管理，不断规范医保基金运行。截至筹资结束，城乡居民医保参保236004人，参保率95.44%。全年完成保费收入11567.81万元，其中个人缴费8604.03万元（当年保费收入2186.61万元，按人均筹资标准280元/人预收2021年保费6417.42万元），各级财政补助2963.78万元。共完成城乡医保审核报销61.26万人次，待遇支出17879.67万元，其中门诊56.19万人次，支出2226.49万元，住院5.07万人次，支出15653.18万元。职工参保12862人，职工医保保费收入8587.99万元，其中统筹基金收入5456.58万元，个人账户基金收入3131.41万元。基本医疗待遇享受24.89万人次，基金支出5056.66万元，其中统筹基金支出2141.37万元，个人账户基金支出2915.29万元。

2.认真落实“三重保障”政策，扎实推进医保扶贫工作。一是认真落实贫困人员参保和资助工作。加强与县扶贫、民政、残联等部门的沟通协调，截至12月31日，全县建档立卡贫困人口共37303人，参加县内城乡居民医保36958人，参加异地城乡居民医保38人，参加职工医保285人，大学生在校参保18人，参军、服刑停保4人，符合条件的建档立卡贫困人员100%参加城乡居民医保和大病保险，并在城乡医保系统全部完成标识。二是全面推进“一站式”结算工作。认真贯彻落实医保相关政策，严格执行“一站式”结算工作，切实让参保患者“少跑腿”。截至12月31日，门诊方面：普通门诊报销85506人次，总费用436.9万元，基本医疗报销209.4万元，减免一般诊疗费43.65万元；28种特慢病报销7345人次，总费用265.13万元，基本医疗报销227.47万元，大病保险报销8.9万元，实际报销比例89.15%。住院方面：报销10308人次，总费用4534.44万元，基本医疗保险报销3548.93万元，大病保险报销275.34万元，医疗救助304.45万元，其他补助18.77万元，实际报销比例91.47%。其中符合转诊转院10067人次，住院总费用4426.37万元，基本医疗报销3487.51万元，大病保险报销263.46万元，医疗救助304.45万元，其他补助17.73万元，实际报销比例92.02%。9类15种大病：报销103人次，总费用76万元，基本医疗报销69.45万元，大病保险报销2.64万元，基本医疗实际报销比例91.38%。三是持续开展特慢病手册和“两病”识别卡办理工作。共办理特慢病手册和“两病”识别卡6304人，其中特慢病手册4569人，“两病”识别卡1735人。；四是对档卡人员开展医疗保障政策落实、费用转嫁调查。联合县扶贫开发局、卫健局对建档立卡贫困人员住院期间，是否存在费用转嫁问题开展调查。截至日12月31日，发现问题线索1条。

4.开展打击欺诈骗保宣传，强化基金监管。全年对9乡（镇）社保中心和150个协议管理医药机构检查全覆盖，查处协议管理医药机构180个（次），追回违规资金104.11万元，其中本金37.38元，违约金66.73万元。

5.认真执行医保发展制度，全力推进医保改革工作。一是推进医保支付方式改革工作。2020年4月份，我县高位启动城乡居民医保资金打包付费支付方式改革工作，并制定印发了《西畴县县域内城乡居民基本医疗保险资金按人头打包付费实施方案》，预拨第1—3季度资金7170.74万元至县第一人民医院。2020年，全县就诊612561人次，总费用27916.15万元，基本医疗报销17877.43万元，大病保险报销1437.69万元，医疗救助241.58万元，托底保障62.87万元。其中县域内就诊502961人次，总费用10552.92万元，基本医疗报销7596.48万元，大病保险报销105.39万元，医疗救助123.7万元，托底保障5.39万元。县域内基本医疗报销资金占全县基本医疗报销资金的42.49%。二是推进药品带量采购工作。按照省、州医保局部署，州局参照我县公立医院历史采购情况和医疗机构申报数量，按照比例将采购数量分级分类分解到各公立医疗机构，各医疗机构按照采购任务量进行了签字确认，压缩了流通环节的不合理费用，大幅降低了药品价格，让群众得到了更多实惠。4月份，国家组织了第二批集中采购32种药品，第二批集中采购药品平均降幅为53%，最高降幅达93%。12月份，国家组织了第三批集中采购55种药品，平均降幅达75.54%，最高降幅达到95.97%。三是全面取消公立医疗机构医用耗材加成工作。自2020年1月1日零时起，全县各级公立医疗机构全面取消医用耗材加成，实行零差率销售。公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，通过医疗服务价格调整予以解决。

7.加强协调和督导，推进医保电子凭证推广运用。及时下发文件，对乡（镇）社保中心、协议管理医药机构人员开展医保电子凭证推广运用培训。加强与县政务服务管理局、教育部门、支付宝公司、一心堂等的沟通协调，多渠道共同推进医保电子凭证推广运用工作，对各乡（镇）社保中心开展督导工作。截至12月31日，激活医保电子凭证93028人，占参保人数的37.39%，超目标任务7.39个百分点。

二、预算单位基本情况

县医保局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制23人，其中：行政编制5人，参公事业编制18人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入188.78万元，其中：一般公共预算财政拨款188.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年减少612.11万元，下降76.43%。

减少原因：由于2021年离休人员医疗费、一般医疗救助、重大疾病医疗救助、城乡居民基本医疗保险缴费补助列入民生资金，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入188.78万元，其中：本年收入188.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.78万元（本级财力188.789万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较上年减少612.11万元，下降76.43%。

减少原因：由于2021年离休人员医疗费、一般医疗救助、重大疾病医疗救助、城乡居民基本医疗保险缴费补助列入民生资金，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出188.78万元。财政拨款安排支出188.78万元，其中：基本支出188.78万元。 较上年减少612.11万元，下降76.43%。

减少原因：由于2021年离休人员医疗费、一般医疗救助、重大疾病医疗救助、城乡居民基本医疗保险缴费补助列入民生资金，导致收入减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.33万元，主要用于退休人员公用经费和人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.1万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费和职业年金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.76万元，主要用于缴纳工伤保险、生育保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-医疗保障管理事务144.57万元，主要用于职工工资、公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.35万元，主要用于缴纳单位承担部分的住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资47.31万元（其中：基本支出47.31万元）。

津贴补贴70.3万元（其中：基本支出70.3万元）。

奖金3.94万元（其中：基本支出3.94万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费17.1万元（其中：基本支出17.1万元）。

职工基本医疗保险缴费10.68万元（其中：基本支出10.68万元）。

其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。

住房公积金12.35万元（其中：基本支出12.35万元）。

办公费2万元（其中：基本支出2万元）。

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

差旅费4万元（其中：基本支出4万元）。

公务接待费1.56万元（其中：基本支出1.56万元）。

工会经费2.14万元（其中：基本支出2.14万元）。

其他交通费用12.48万元（其中：基本支出12.48万元）。

其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

退休费3.27万元（其中：基本支出3.27万元）。

5、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年下降0.04万元，下降2.5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

西畴县医疗保障局2021年公务接待费预算为1.56万元，接待11批次，262人，较上年下降0.04万元，下降2.5%。

减少原因是县医保局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.4万元，包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、水电费0.64万元、差旅费4万元、公务接待费1.56万元，较上年下降16.29万元，下降65.98%。

减少原因：2021年未把工会费、其他交通费用列入其中，导致支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

西畴县医疗保障局2021年部门预算表20210325080139296.xls

监督索引号53262300276600111