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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

2.统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3.监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

4.指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

9.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

10.建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

11.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、文化艺术旅游股、政策法规股。

所属事业单位包含文化和旅游市场综合行政执法大队（参公管理单位）、文化馆、图书馆、文物管理所4个事业单位。

（三）重点工作概述

1.抓基层党建，强化政治功能。县文化和旅游局党组强化党组核心领导作用，认真学习贯彻《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例（试行）》，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则，坚持集体决策，严肃党的组织纪律。切实履行党建工作主体责任，健全完善党建工作考核体系，将党建工作纳入年度工作中同部署、同落实、同考核。，

2.落实党风廉政建设责任制，全面从严治党。加强财务计划审批管理，严格控制人员经费及差旅、会议、文电、通信、公务用车等公用经费支出，对会议、培训、宣传等经费实行计划管理，科学制定年度计划，严格落实财经制度。在公务用车上严格公务用车使用人员、时间、事由、地点等信息登记。严禁公车私用和领导私自驾车，领导班子成员以身作则，带头遵守规章制度，不因私挪用公车。严格执行公务用车回单位停放。

3.强化意识形态责任制，筑牢思想文化阵地。按照守土有责、守土尽责的要求，切实加强组织领导，认真履行“一岗双责”职责，落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入目标管理，与其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

4.文化建设深入推进，文化事业蓬勃发展。牢固树立“以人民为中心”的思想充分发挥文化职能作用，不断解放思想、更新观念、开拓创新，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需要。坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则，统筹城乡文化发展，建立县、乡、村三级联动、覆盖城乡、结构合理、功能健全的公共文化设施网络。县城形成了县图书馆、县文化馆、西畴精神博物馆等文化设施网络；9个乡镇建立了集书报阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育健身于一体的综合文化站，明确了文化工作分管领导、文化专干，配备相应设施设备；全县73个行政村（社区）基本建成了提供图书免费借阅、文化娱乐、信息资源共享服务的多功能文化活动室。按照《西畴县县城总体规划》，实施民族文化中心项目建设，目前已完成“三馆一中心”即文化馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心主体工程。随着公共文化服务体系建设和服务水平的提升，不断满足了城乡群众日益增长的文化需求。

5.立足资源优势，突出品牌打造，发展全域旅游。以实施“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游、康养旅游、全域旅游、文旅品牌塑造、旅游市场秩序持续严打严管等“九大工程”为抓手，全力推动旅游产业转型升级，实现高质量发展。以规划引领，统筹推进旅游产业发展。以全域旅游的理念，把西畴整个辖区纳入旅游总体规划；以“找太阳”这个世界独特的太阳文化、展示西畴人民战天斗地的“西畴精神”为主线，贯穿全县旅游规划；结合城乡规划，突出打造特色小镇、民族特色村和人居环境提升，合理编制旅游规划和旅游线路。在景区布局上，注重景区之间相互对接，自然景观与人文景观相互兼容，旅游产品开发与基础设施建设相配套。先后编制了《西畴县旅游发展总体规划》、《香坪山创建国家4A景区提升方案》、《汤谷民族文化特色村建设规划》、《汤谷提升规划方案》、《西畴县“石漠花乡”雕塑艺术城概念规划》、《兴街刺绣产业园区规划》等旅游产业规划，做到以规划为龙头，分步实施，稳步推进，综合开发。

6.聚力脱贫攻坚，加快推进脱贫退出工作。坚持把实施精准扶贫，加强脱贫补短板、防止返贫巩固脱贫攻坚成果目标作为一项重大政治任务，积极宣传引导，统一思想，合力攻坚，扎实推进挂包帮定点扶贫工作。强化学习，抓好贯彻落实。原文传达学习相关文件精神和通知要求，研究制定帮扶工作计划、实施方案，做好宣传动员，明确目标任务，明确工作责任，层层压实责任，建立突击队。县文旅局抽调1名党组成员，5名政治过硬，工作踏实、作风优良的同志作为驻村工作队，参与到最基层一线驻村开展脱贫攻坚工作。针对中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见，对标对表，立行立改，全面完成挂包帮定点扶贫问题整改。整合统筹直接投入资金（含物资折款）32.5万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制8人，事业编制48人。在职实有53人，其中： 财政全额保障49人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入813.04万元，其中：一般公共预算813.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加98.96万元，增加13.86%，主要原因是今年本级财政预算特定目标类项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入813.04万元，其中:本年收入813.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.04万元（本级财力813.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加98.96万元，增加13.86%，主要原因是今年本级财政预算特定目标类项目纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出813.04万元。本级财力安排支出813.04万元，其中，基本支出813.04万元，与上年对比增加98.96万元，增加13.86%，主要原因是今年本级财政预算特定目标类项目纳入预算；项目支出58.8万元，与上年对比增加58.8万元，增加100%，原因是今年本级财政预算特定目标类项目纳入预算，而去年未列入。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5万元，主要用于旅游和文化市场综合行政执法和扫黄打非工作。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行128万元，主要用于文化和旅游局开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆39.35万元，主要用于图书馆开展财政事务而发生的支出及图书报刊杂志购置。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体164.14万元，主要用于文化馆开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化61.94万元，主要用于文化馆开展财政事务而发生的支出及非物质文化遗产工作。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理53.63万元，主要用于旅游和文化市场综合行政执法大队开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护93.47万元，主要用于文管所开展财政事务而发生的支出及文物古迹保护支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.3万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.26万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.08万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.34万元，主要用于发放死亡抚恤金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.79万元，主要用于行政机关及事业单位职工工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助2.35万元，主要用于行政机关及事业单位其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.13万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.79万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.47万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资196.14万元（其中：基本支出196.14万元）。

津贴补贴149.55万元（其中：基本支出149.55万元）。

奖金15.31万元（其中：基本支出15.31万元）。

绩效工资70.25万元（其中：基本支出70.25万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费67.08万元（其中：基本支出67.08万元）。

职工基本医疗保险缴费41.92万元（其中：基本支出41.92万元）。

其他社会保障缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元）。

住房公积金48.47万元（其中：基本支出48.47万元）。

办公费6.99万元（其中：基本支出6.99万元）。

水费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）。

电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）。

邮电费1.13万元（其中：基本支出1.13万元）。

差旅费13.59万元（其中：基本支出13.59万元）。

公务接待费4.52万元（其中：基本支出4.52万元）。

工会经费8.38万元（其中：基本支出8.38万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。

其他交通费用14.7万元（其中：基本支出14.7万元）。

其他商品和服务支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元）。

抚恤金1.34万元（其中：基本支出1.34万元）。

退休费102.64万元（其中：基本支出102.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.01万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.52万元，较上年减少0.14万元，下降1.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

西畴县文化和旅游局2021年公务接待费预算为4.52万元，较上年减少0.14万元，下降1.8%。

国内接待费支出4.52万元万元（其中：外事接待费支出0万元），国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展旅游工作及招商引资接待支出。

国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文物古迹保护专项经费

1.项目年度绩效目标

宣传贯彻执行文物法律法规和文物保护工作，对文物的征集、收藏、保护、管理工作，对馆藏文物进行妥善保管、做好日常管理工作。

2.产出指标情况分析。

（1）数量指标。

每年委托单位对物业服务监督检查200次以上，设施设备（系统）检查检修100次以上，坚持每天进行消防巡查。

（2）质量指标。

卫生保洁合格率保持100%，保证物管人员100%在岗。

（3）时效指标。

零星修缮（维修）及时率达98%。

（4）成本指标。

每平方米物业管理服务的成本控制100元以内。

3.效益指标情况分析。

（1）社会效益。

保证电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备不发生故障，不发生安全事故。

（2）可持续影响。

永久需要物业服务保障。

4.满意度指标情况分析。

保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度达到95%。

（二）旅游和文化市场综合行政执法经费

1.项目年度绩效目标

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

2.产出指标情况分析。

（1）数量指标。

每年至少5人参与核查，开展检查260次以上，完成检查报告20个以上。

（2）质量指标。

检查（核查）任务完成率达到95%，检查（核查）覆盖率达到100%。

（3）时效指标。

检查（核查）任务及时完成率达到98%。

3.效益指标情况分析。

（1）社会效益。

检查（核查）结果公开率达到100%。

（2）可持续影响。

问题整改落实达到100%。

4.满意度指标情况分析。

检查（核查）人员无被投诉情况。

（三）扫黄打非工作经费

1.项目年度绩效目标

查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动等相关的扫黄打非工作。

2.产出指标情况分析。

（1）数量指标。

每年至少10人参与核查，开展检查260次以上，完成检查报告36个以上。

（2）质量指标。

达到100%的检查（核查）覆盖率，检查（核查）任务完成率达到98%。

（3）时效指标。

检查（核查）任务及时完成率达到98%。

3.效益指标情况分析。

（1）社会效益。

检查（核查）结果100%公开。

（2）可持续影响。

问题整改落实率达到100%。

4.满意度指标情况分析。

检查（核查）人员无被投诉次数情况。

（四）图书报刊杂志购置补助经费

1.项目年度绩效目标

按照国家标准，对采购的图书馆的图书资料用科学的方法进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。

2.产出指标情况分析。

（1）数量指标。

购置设备200台（套）以上，完成率达到100%。

（2）质量指标。

设备验收通过率98%，购置的设备100%使用。

（3）时效指标。

设备部署及时率达100%。

3.效益指标情况分析。

（1）经济效益。

保证设备采购的经济性，设备购置不超3万元。

（2）可持续影响。

设备使用年限达到10年以上。

4.满意度指标情况分析。

服务对象对购置设备的整体满意度达到100%。

（五）非物质文化遗产工作专项经费

1.项目年度绩效目标

组织开展非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库。调查和指导开展非物质文化遗产项目和传承人的申报工作。执行国家级、省级、州级非物质文化传承人补助发放。

2.产出指标情况分析。

（1）数量指标。

获补对象37人，每年政策宣传25次以上。

（2）质量指标。

100%的兑现补助，补助事项100%公示公开。

（3）时效指标。

补助发放及时率达到100%。

3.效益指标情况分析。

（1）社会效益。

群众对政策的知晓率达到80%以上，经营状况有所改善。

（2）可持续影响。

被补助兑现的生活有明显改善，群众生产生活能力提高。

4.满意度指标情况分析。

受益对象满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县文化和旅游局2021年机关运行经费安排57.4万元，与上年对比减少5.83万元，下降9.22%。主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少相关经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

32、西畴县文化和旅游局20210325025752052.xls

监督索引号53262300135800111