监督索引号53262303000900000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县鸡街乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行党政机关日常党务政务、纪检监察、人才队伍建设、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等职责。

2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责

5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训。组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（二）机构设置情况

纳入鸡街乡2021年度部门预算汇编范围的单位共有9个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：西畴县鸡街乡人民政府、西畴县鸡街乡财政所、西畴县鸡街乡农业综合服务中心、西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心、西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心、西畴县鸡街乡社会保障服务中心、西畴县鸡街乡应急服务中心、西畴县鸡街乡综合执法队。村委会1个（含全乡9个村委会）。

（三）重点工作概述

1.坚持问题导向，补齐脱贫补短。

2.坚持产业驱动，推动经济发展。

3.坚持项目支撑，强化基础建设。

4.坚持为民服务，改善民生事业。

5.坚持统筹兼顾，推进全局工作。

6.启动乡村振兴，提高生活质量。

7.调优产业结构，提升经济实力。

8.完善基础建设，强化发展基础。

9.重视环境保护，促进生态文明。

10.推进社会事业，大力改善民生。

11.深化农村改革，增强发展活力。

12.巩固平安创建，推进社会和谐。

二、预算单位基本情况

鸡街乡编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1530.57万元，其中：一般公共预算1530.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年的1473.29万元相比，部门财政总收入增加57.28万元，增长了3.89%，增长的原因是乡村振兴委员会人员增加，工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1530.57万元，其中:本年收入1530.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1530.57万元（本级财力1530.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年的1473.29万元相比，部门财政总收入增加57.28万元，增长了3.89%，增长的原因是乡村振兴委员会人员增加，工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1530.57万元。本级财力安排支出1530.57万元，其中，基本支出1442.13万元，与上年1473.29万元对比减少31.16万元，下降了2.11%，下降的主要原因部分经费做在项目列支；项目支出88.44万元，与上年0万元对比增加88.44万元，增长100%,增长的主要原因部分经费做在项目列支。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-2010102一般行政管理事务2.2万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-2010107人大代表履职能力提升6.6万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-人大事务-2010108代表工作3.7万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行296.31万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010302一般行政管理事务10.1万元，主要用于党代会、人代会会议费、政协联络站工作经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行39.61万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-201060行政运行30.86万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行25.4万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 2013102一般行政管理事务1.14万元，主要用于党代表活动经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070109群众文化9.15万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资福利、日常运行支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070808广播电视事务9.93万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构57.4万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休39.1万元，主要用于行政单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休22.76万元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-080801死亡抚恤0.37万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-2082702财政对工伤保险基金的补助1.87万元，主要用于工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-2082799其他财政对社会保险基金的补助2.32万元，主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-2100799其他计划生育事务支出2.64万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗22.97万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗23.52万元，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-2130104事业运行175.93万元，主要用于事业工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助362.22万元，主要用于村委会生活补助。

农林水支出-农村综合改革-2130706对村集体经济组织的补助256.32万元，主要用于村小组组长、支部书记生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金53.78万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资200.5万元（其中：基本支出200.5万元）。

津贴补贴259.2万元（其中：基本支出259.2万元）。

奖金16.71万元（其中：基本支出16.71万元）。

绩效工资64.81万元（其中：基本支出64.81万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费74.39万元（其中：基本支出74.39万元）。

职工基本医疗保险缴费46.49万元（其中：基本支出46.49万元）。

其他社会保障缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元）。

住房公积金53.78万元（其中：基本支出53.78万元）。

办公费104.08万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出88.44万元）。

水费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

电费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

差旅费12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出12.22万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）。

会议费2.22万元（其中：项目支出2.22万元）。

公务接待费10.35万元（其中：基本支出10.35万元）。

工会经费9.3万元（其中：基本支出9.3万元）。

其他工资福利支出5.88万元（其中：基本支出5.88万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用27万元（其中：基本支出27万元）。

其他商品和服务支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出1.14万元）。

退休费60.72万元（其中：基本支出60.72万元）。

抚恤费0.12万元（其中：基本支出0.12万元）

生活补助533.84万元其中：基本支出533.84万元，项目支出0万元）。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

鸡街乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

鸡街乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

鸡街乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鸡街乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.35万元，较上年27.75万元减少2.4万元，下降8.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

鸡街乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

鸡街乡2021年公务接待费预算为10.35万元，较上年12.65万元减少2.3万元，下降18.18%，国内公务接待批次为340次，共计接待2000人次。

减少原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

鸡街乡2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，其中：公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行维护费为15万元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因：乡镇工作入村多，公车使用频率高，维护成本和和运行成本较高，公务用车运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年党代表活动经费。培训党代表，全面提高党的建设科学化水平，发放农村党代表务工补贴。

2.2021年县、乡人大代表活动经费。进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责，维护好人民群众的切身利益，做到“人民选我当代表、我当代表为人民”。

3.2021年人大主席团工作经费。保障乡人大主席团视察调研活动正常开展，切实发挥人大在项目建设、社会治理和乡村振兴等政府工作中的监督作用，提出建设性意见，切实维护好群众利益。

4.2021年政协联络站工作经费。切实保证鸡街乡政协联络组活动能够正常开展，对乡内项目实施、产业发展、扫黑除恶等工作发挥监督作用。

5.2021年人大代表联络站活动经费。进一步建设代表活动阵地，保障代表活动有阵地、活动有记录，切实发挥代表作用，维护好人民群众的切身利益。

6.2021年无固定收入乡人大代表履职经费。切实保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

7.2021年纪检工作经费。充分利用纪检工作经费，加强对村务监督委员会的培训，提高村务监督委员会的履职能力；利用纪检工作经费采购纪检工作有关设备、耗材等，为开展监督执纪，加大案件查办力度等提供良好的工作条件，着力构建风清气正的政治生态。

8.2021年会议经费。充分利用召开各种培训会，专题会议，大型会议，增强干部职工的文化理论知识，提高干部职工的思想素质；加大各项扶贫政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

9.2021年村小组工作经费。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民的生活水平。

10.2021年村委会工作经费。保障全乡9个村委会各项日常工作的有效运转，提高村干部的工作积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鸡街乡2021年机关运行经费安排189.68万元，与上年191.36万元对比减少1.68万元，下降了0.88%。

下降的原因为：2021年人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

70、西畴县鸡街乡20210323110741560.xls

监督索引号53262303000900111