监督索引号53262303000500000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县兴街镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兴街镇2021年部门预算编报的单位共6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个,部分供给单位1个。分别是：

（1）西畴县兴街镇人民政府

（2）西畴县兴街镇财政所

（3）西畴县兴街镇文化站

（4）西畴县兴街镇社会保障服务中心

（5）西畴县兴街镇农业综合服务中心

（6）西畴县兴街镇村民委员会

（三）重点工作概述

2021年，兴街镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党中央经济工作会议以及上级党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行“西畴精神”，全力推进稳增长、抓扶贫、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇经济发展保持稳中有升、民生持续改善、社会和谐稳定。

1.经济社会稳步发展。

2.脱贫攻坚扎实有效。坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，按照“五个一批”、“两不愁三保障”要求，全面落实“十条脱贫路径”。

3.产业发展提质增效。积极培育发展新兴产业，巩固提升传统产业，做大做强特色产业。

4.扎实抓好项目建设。坚持大项目建设带动大发展思路，开展前期工作项目。文麻高速公路动工建设，积极做好文山至西畴至富宁铁路、马关至西畴至富宁高等级公路、兴街至那洒高速公路前期工作。

5.全面提升人居环境。加快推进城乡规划体系建设，城镇管理水平不断提高，环境面貌进一步改善，群众幸福感、获得感明显增强。小城镇建设快速推进。兴街国际商贸中心房地产开发项目、三权三证产权交易中心等项目相继完工，中医院二期门诊楼提前建设完成。

二、预算单位基本情况

兴街镇编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；部分供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个，部分供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制38人，事业编制74人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中： 离休0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2436.15万元，其中：一般公共预算2436.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加112.88万元，增长4.86%，增长的主要原因为本年项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2436.15万元，其中:本年收入2436.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2436.15万元（本级财力2436.15万元，专项收入2436.15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加112.88万元，增长4.86%，增长的主要原因为：本年项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2436.15万元。本级财力安排支出2436.15万元，其中，基本支出2436.15万元，与上年对比增加112.88万元，增长4.86%，增长的主要原因为本年项目增加；项目支出110.74万元，与上年对比增加110.74万元，增长100%，增长的主要原因：把上年部分经费做在今年项目库。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升7.44万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.62万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出2万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行414.40万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务7.48万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行99.48万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行43.89万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.29万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化38.87万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构96.80万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休134.20万元，主要用于单位内部离退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.93万元，主要用于单位内部离退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.59万元，主要用于单位内部养老保险等支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤0.93万元，主要用于单位内部死亡抚恤人员支出

社会保障和就业支出-残疾人事业支出-其他残疾人事业支出4.68万元，主要用于单位内部残疾人事业等支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3.71万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助4.61万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.32万元，主要用于单位内部计划生育支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出30.81万元，主要用于行政事业单位医疗的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出55.81万元，主要用于事业单位医疗的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行452.69万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

  农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助432.83万元，主要用于对村民委员会和村党支部的支出。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助314.40万元，主要用于对村集体经济组织的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.07万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

其他支出-其他支出-其他支出1.20万元，主要用于其他方面的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资387.10万元（其中：基本支出386.10万元）。

津贴补贴423.05万元（其中：基本支出423.05万元）。

奖金32.25万元（其中：基本支出32.25万元）。

绩效工资146.26万元（其中：基本支出146.26万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费138.59万元（其中：基本支出138.59万元）。

职工基本医疗保险缴费86.62万元（其中：基本支出86.62万元）。

对社会保险基金补助94.94万元（其中：基本支出94.94万元）。

住房公积金100.07万元（其中：基本支出100.07万元）。

办公费12.58万元（其中：基本支出12.58万元）。

印刷费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

水费9.53万元（其中：基本支出9.53万元）。

电费14.08万元（其中：基本支出14.08万元）。

邮电费4.40万元（其中：基本支出4.40万元）。

差旅费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。

会议费11.60万元（其中：基本支出11.60万元）。

培训费4.71万元（其中：基本支出4.71万元）。

公务接待费17.41万元（其中：基本支出17.41万元）。

抚恤金0.93万元（其中：基本支出0.93万元）。

工会经费17.32万元（其中：基本支出17.32万元）。

公务用车运行维护费16.49万元（其中：基本支出16.49万元）。

其他交通费用34.62万元（其中：基本支出34.62万元）。

其他商品和服务支出3.12万元（其中：基本支出3.12万元）。

退休费167.01万元（其中：基本支出167.01万元）。

其他工资福利支出155.80万元（其中：基本支出155.80万元）。

生活补助523.86万元（其中：基本支出523.86万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

 兴街镇无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 兴街镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兴街镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴街镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.90万元，较上年减少5.51万元，下降15.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴街镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为17.41万元，较上年减少5.51万元，下降24.04%。公务接待批次和人次：批次为170批，人次为2057次。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴街镇2021年公务用车购置及运行维护费为16.49万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.49万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：

纪委工作经费：保障镇纪委各项工作政策运转，确保党风廉政考核工作会议、民主生活会等圆满召开。

党代表活动经费：通过活动经费补助，为新一届党代表开展活动提供基本保障。

政协联络站活动经费：保障镇政协联络站各委员正常开展工作各项费用开支。

县、乡人大代表活动经费：通过活动经费补助，为县、镇人大代表在闭会期间执行职务，开展2021年代表活动提供基本保障。

无固定收入乡人大代表履职经费：通过活动经费补助，为镇人大代表中无固定收入人员在闭会期间执行职务，开展2021年代表活动活动提供基本保障。

人大主席团工作经费：保障人大主席团会议及正常开展工作各项费用开支。

人大代表联络站活动经费：保障兴街镇各人大代表联络室活动开展所需经费。

会议费：完成一年一度的两会。保障会议期间各项工作及会议伙食费用开支。

村委会公用经费：保障兴街镇各村委会工作正常开展。

村民小组工作经费：保障兴街镇各村村民委员会和村支部的工作及活动正常开展。

社区工作经费：保障新兴社区工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年西畴县兴街镇人民政府运行经费预算支出322.67万元，包括：办公费12.58万元、水费9.53万元、电费14.08万元、差旅费4.8万元、公务接待费17.41万元、工会经费17.32万元、公务用车运行维护费16.49万元、会议费11.6万元、培训费4.71万元、其他交通费用34.62万元、其他商品和服务支出3.12万元、退休费167.01万元、印刷费5万元、邮电费4.4万元。较上年增加56.1万元，主要原因分析为本年支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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