监督索引号53262300143100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订全县机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调县级各部门机关事务管理工作。

2、负责全县公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

3、负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

4、负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

6、负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障和接待服务工作。

7、负责接待范围内经费的管理、使用和审核结算工作；负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

8、负责拟定全县接待工作规章制度，协调建立县接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

9、负责指导全县各部门大型的公务接待工作。

10、负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

11、负责会堂环境卫生、音响设备、水电供应、会务服务等管理工作。

12、负责县级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

13、负责县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县机关事务管理局内设办公室、资产财务管理股、会议服务股、接待股、节能与公务用车服务管理股，核定编制17人，实有人数17人；西畴县机关事务管理局设局长1名；副局长3名。

（三）重点工作概述

1、加强政治建设。深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，领会核心要义、把握精神实质、坚定发展方向。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，不断提升政治素质。努力建设政治机关，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。努力建设行政机关，切实增强复命意识和划句号能力，坚决落实中央、省委、州委、县委的决策部署。努力建设服务机关，坚持“以优质的服务赢得信任，以优异的成绩赢得尊重”，切实增强广大干部职工的幸福感、获得感、认同感。

2、强化大局意识。抓好专项任务，认真落实“中央八项规定”，配合完成全县重大接待工作。服务机构改革，指导县级各部门、乡镇涉及办公用房调配、公车管理工作。抓好公共机构节能降耗和节能型机关创建示范工作。按照《文山州机关事务管理局 文山州发展和改革委员会 文山州水务局关于组织申报公共机构水效领跑者工作的通知》（文机管联发〔2020〕2号）要求，牵头县发改、教体、水务等相关部门完成“共公机构水效领跑者”推荐上报。西畴县第一中学被国家评为“2019年—2020年节约型公共机构示范单位”并通过省、州、初级验收。组织完成《西畴县公共机构生活垃圾分类工作实施方案（征求意见稿）》。联合西畴县妇联、县教育体育局、县农科局、县工信商务局、县住建局、县交通运输局、县融媒体中心、县总工会、团县委等部门结合自身实际，开展“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动。积极组织在北回广场开展宣传，发放节能降耗宣传资料300余份，全县2020年公共机构节能综合能耗较上年同比下降1.56%、人均综合能耗较上年同比下降2.86%、单位建筑面积能耗较上年同比下降1.55%、人均用电能耗较上年同比下降1.96%、用水能耗较上年同比下降2.12%。人数达55868余人。推广新能源汽车，推动形成绿色低碳的机关运行新模式，助力打赢蓝天、碧水、净土保卫战。严格按照“中央八项规定”认真完成各项接待任务，保障重大节日、会议、活动接待服务工作，截止10月共接待来宾95批2478人次，严格控制了接待陪餐人员，进一步规范接待工作的流程、接待清单审批规范等。今年以来，对两院开展安全检查20余次，发现安全问题17个，整改问题17个，全年完成会议服务367场次，服务人数达31062余人。

3、提升管理品质。进一步规范公务用车管理，按照县委第十二巡察组巡察整改要求，再一次修改完成了《西畴县机关公务用车服务中心运行方案》、《西畴县机关公务用车服务中心车辆管理制度》和《西畴县机关公务用车服务中心司勤人员管理制度》，车辆维修审批程序更加规范。按照省、州公车办要求，认真清理核对各单位公务用车安装GSP定位系统离线情况，并监督落实整改。一是进一步规范了党政机关、企事业单位用车审批程序，明确车辆使用、管理和审批责任，落实车辆集中管理和统一调度要求，各单位用车审批更加规范；二是严格落实公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用运行费用单车核算月报制度并按月公示；三是积探索创新公务用车维修程序。针对过去维修车辆必须实施的两家以上报价对比要求，在实施过程中由于人手较少，过程繁锁，报价可比性不强，意义不大的现状。及时把困难向纪检部门汇报后，再次召开“三重一大”会议对车辆维修制度进行了探讨，并进行修改完善。在保证即“精简程序、又不违反规定”的原则下，按照驾驶员提出申请，驾驶员和中心工作人员2人以上，核实报价、议价、上报同意后维修。四是对继续抓好驾驶员安全教育和服务培训，聘请交通警察大队资深人员进行安全驾驶培训，实行所有平台出车驾驶员出车前“酒精测试”从原头杜绝酒驾。2020年累计出动车辆约5808台次，服务约1.74万余人次，行驶里程65万公里，全年无安全事故，高效完成出车任务。

4、加强党风廉政建设。始终把责任制落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作中，明确工作目标任务，将任务层层分解，形成党风廉政建设事事有人管、有人抓的工作格局，努力推进“一岗双责”有效落实。全年共签订目标责任书7份，严格落实“三重一大”集体讨论和主要领导末位表态。加强思想道德教育，提高干部职工的廉洁自律意识作为做好党风廉政建设和反腐败斗争工作的基础。组织干部职工到反邪教警示教育基地接受现场警示教育，引导干部职工正确行使手中的权力，守好自己的底线，保护好自己的名节，珍惜自由生活。开展反面典型教育，充分利用发生在身边的典型案例警示教育干部职工，为大家提供明断得失的镜子，思考身边失职渎职的案例，以案说法，及时提醒，常敲警钟，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。一年来，共开展不同形式的学习教育15余次，受教育235余人次。严格执行各项监督制度，建立健全权力运行监督制约机制，按照廉政风险防控要求，制定风险防控工作方案，要求干部职工结合自己的岗位查找风险等级，制定防范措施。共查找廉政风险点21个，制定了防控措施14条。始终把制度建设作为工作的重中之重，不断建立和完善党风廉政建设和反腐败工作相关制度。

5、依法办事情况。一是各项资金使用进一步公开透明，阳光化操作明显。严格执行中央、省、州、县相关规定，每个季度做到按时对落实中央八项规定精神情况开展自检自查，每个节假日坚持开展集体廉政谈话，按季度做好三公经费、公务用车运行管理经费定时公开，重大项目、重要人事坚持集体研究决定，民主管理，民主集中得到进一步落实；二是规范执行中央八项规定精神。通过经常性的管教管理，无论是党风廉政建设专题学习还是列会学习，都坚持学以至用，坚决对公务用车管理、公务接待方面强调“十二个严禁”方面的问题，做到警钟长呜；三是执行制度好，公务用车管理规范。对于各单位从平台系统申请的公务用车情况，做到严格审核，对不符合条件的一律不予审批。对于车辆维修、安全检查做到按程序报批，涉及大额资金一律按“三重一大”制度上会集体讨论决定；四是班子带头抓好工作落实，班子成员坚持对分管工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自依法协调、重要任务亲自依法依规督办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制1人，事业编制18人。在职实有39人，其中：财政全额保障19人，临聘人员20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制31辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入752.31万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了160.06万元，主要原因减少了公车用车购置费150万元，两院绿化经费10万元，其他0.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入752.31万元，其中:本年收入752.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.31万元（本级财力752.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了160.06万元，主要原因减少了公车用车购置费150万元，两院绿化经费10万元，其他0.6万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出752.31万元。本级财力安排支出752.31万元，其中，基本支出565.31万元，与上年对比预算项目减少了，主要原因是2020年时会堂运行经费、接待费、公务用车购置、两院及会堂保洁费等项目未做项目支出；项目支出187万元，与上年对比增加了，主要原因2021年，会堂运行经费、接待费、公务用车购置、两院及会堂保洁费等项目按要求全部做成项目经费支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行156万元，主要用于保障全县公务用车出行。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行539.34万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.33万元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.58万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.67万元，主要用于单位机关工勤人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.27万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.12万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资60.56万元（其中：行政基本工资支出2.59万元，事业基本工资支出57.97万元）。

津贴补贴38.82万元（其中：行政基本工资支出4.88万元，事业基本工资支出33.94万元）。

奖金5.05万元（其中：行政基本工资支出0.22万元，事业基本工资支出4.83万元）。

绩效工资35.97万元（其中：基础性绩效工资支出22.54万元，奖励性绩效工资支出13.43万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元（其中：基本支出22.31万元）。

职业年金缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

职工基本医疗保险缴费13.94万元（其中：行政单位医疗保险支出0.67万元，事业单位医疗保险支出13.27万元）。

住房公积金16.12万元（其中：基本支出16.12万元）。

办公费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。

印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费4.19万元（其中：基本支出4.19万元）。

工会经费2.79万元（其中：基本支出2.79万元）。

公务用车运行维护费156万元（其中：基本支出156万元）。

其他交通费用0.78万元（其中：基本支出0.78万元）。

其他商品和服务支出（退休公用经费）0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305.19万元，较上年减少19.31万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县机关事务管理局2021年公务接待费预算为4.19万元，较上年减少0.01万元，减少0.2 %。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。接待批次107批次，2260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为301万元，较上年减少5万元，减少1.6%。其中：公务用车购置费115万元，较上年减少35万元，下降23.3%；公务用车运行维护费186万元，较上年增加30万元，增长19.2%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为31辆。

增减变化原因：因原有车辆严重老化，结合全县节能降耗要求，预2021年新购置新能源用车5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县机关事务管理局2021年机关运行经费安排0.6万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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