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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进西畴县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导西畴县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西畴战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、州发展战略。

17、有关职责分工：西畴县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，组织进行检验，并及时向西畴县市场监督管理局等部门通报检验结果，对得出不安全结论的食品，西畴县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

根据中共西畴县委办公室西畴县人民政府办公室关于印发《西畴县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办发〔2019〕23号）《中共西畴县委机构编制委员会办公室关于调整西畴县卫生健康局内设机构的通知》（西机编办〔2020〕101号），我局共有内设机构办公室、医政药政与法监股、疾病防控与防治艾滋病管理办公室、妇幼健康与基层卫生股、信息人口与老龄健康股、爱国卫生运动委员会办公室、机关党委7个科室。  

全县共有县乡卫生健康机构15个，即县第一人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县皮肤病防治站、县疾病预防控制中心、县卫生健康综合监督局和10个乡（镇）卫生院（社区卫生服务中心）。

（三）重点工作概述

1、疫情防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省、州决策部署，紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的目标，切实履行好指挥部办公室职责，及时传达贯彻落实国家、省、州、县疫情防控各项措施，根据疫情防控形势变化，及时研究提出县防控措施，报县指挥部同意后印发并组织实施。推广使用“云南健康码”、“国务院通信行程码”扫码系统，牵头组织编制县疫情防控应急预案、全员核酸检测方案、集中救治预案等方案、预案并开展演练，认真做好核酸检测能力、救治能力、疫苗接种能力建设和应急物资储备工作，加强专业队伍培训提升应急处置和救治能力，建立健全各项工作机制，县应对疫情防控应急能力得到较大提升。加强重点场所、重点人群管理，适时掌握疫情形势，落实落细“四早”和“六个立即、一个及时”措施。全县共发现新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者1例，已实现确诊病例、疑似病例“双清零”，359天未发生新增病例。

2、深化医药卫生体制改革工作。一是稳步推进项目建设。第一，持续推进西畴县第一人民医院提标扩能项目建设。项目规划建设13层综合业务用房一栋及附属设施，占地面积11333.39平方米，建筑面积27500平方米，拟新增病床250张，设置心内科、泌尿外科、妇科等15个科室。项目估算总投资12375万元。现已完成项目选址，环评，社会风险评估，规划设计，土地平整工作，正在开展地勘，初步设计工作。第二，西畴县第一人民医院传染病救治能力提升项目。项目已报省、州发改部门批准立项建设，总投资1375万元，党中央补助1100万元，已于2020年9月开始动工，预计2021年4月竣工并投入使用。第三，县第一人民医院核酸检测实验室改造及县疾病预防控制中心实验室能力提升工程。核酸检测实验室已通过验收投入使用，县疾病预防控制中心实验室已完成改造，设备配备齐全，等待省级专家进行现场验收。第四，西畴县精神专科医院建设项目。项目新建业务用房8000平方米，设置传染病病床100张，估算总投资4000万元，预计于2022年年底完工。二是基层服务能力提升建设。全县9乡10所卫生院均已开展等级卫生院评审创建工作，其中，兴街中心卫生院、鸡街中心卫生院、西洒中心卫生院等6所卫生院已顺利通过等级评审，法斗卫生院、柏林卫生院、坪寨卫生院3所待上级反馈评审结果，剩余1所董马中心卫生院按州级要求于2021年创建一级甲等卫生院。三是以公立医院改革为抓手，以紧密型县域医共体建设和医保资金打包付费改革为重点，全面实施按病种为主的多元复合支付方式改革，持续深入推进医改工作。由县第一人民医院牵头，全面推行城乡居民医保资金打包付费支付方式改革，明确各级各类医疗机构功能定位，双向转诊服务流程，建立医联体内转诊机制，完善医联体内部的补偿机制，尤其是医保支付标准，引导各级医疗机构主动分流病人，实现合理就医格局，畅通双向转诊通路。四是加强卫生人才队伍建设。第一，专项招聘优秀高校毕业生7名。第二，聘用服务期满“三支一扶”大学生12人，聘用订单定向医学毕业生11人。第三，强化农村订单定向免费医学生培养，与28名卫生高校录取人员签订《农村订单定向免费医学生定向就业服务协议》。第四，强化对口支援项目，安排12名高、中级卫生技术人员到8个乡镇卫生院开展“传、帮、带”对口帮扶工作。第五，落实住院医师规范化培训，派出22名卫生专业技术人员在三级及以上医院参加住院医师、助理全科医生规范化培训。五是推动中医药事业健康持续发展。全县10个乡镇卫生院现均设置中医科，且能提供中医药服务；70个村卫生室中，57所能够提供中医药服务。六是强化临床用血管理，认真开展无偿献血工作。累计组织开展无偿献血活动27次，献血人数1318人次，献血量46.85万毫升。

3、基本公共卫生服务。一是加强慢性病管理，提高对高血压、糖尿病和慢性精神病患者管理干预水平，对肿瘤病人开展报告、随访管理工作。2020年，共管理高血压患者确诊建档人数17467人，规范管理14844人；糖尿病患者确诊建档人数3827人，规范管理3120人；重性精神疾病患者累计建档1724人，规范管理1176人；65岁及以上老年人累计建档23960人。开展0-6岁儿童眼保健和视力检查9030人。二是提升妇女儿童健康水平。强化危重孕产妇救治与新生儿救治中心能力，整合孕产期保健、儿童保健、计划生育等服务内容，加强出生缺陷综合防治，2020年，共开展孕前优生健康检查1126对，任务完成率100.08%；农村妇女增补叶酸服务目标人群任务数3030人，免费发放叶酸3034人份，叶酸发放完成率为100.13%。2020年，全县共有孕产妇2373人，活产数2399人，住院分娩活产数2387人，住院分娩率为99.5%。开展遗传代谢病筛查2262人，遗传代谢病筛查率为94.29%；新生儿听力筛查2326人，新生儿听力筛查率为96.96%，目标人群儿童营养包发放率为80.3%。三是加大健康宣传教育力度。进一步提高公共卫生服务能力和水平，加强传染病、地方病和慢性病防治知识的宣传力度，开展居民健康素养基本知识宣传教育。

4、疾病预防控制工作。一是2020年年底全县发生纳入甲类管理的传染病报告1例。全县共报告传染病15种（乙类9种、丙类6种），发病病例806例（其中乙类384例、丙类422例），较去年同期(1368例）下降41.08%，死亡病例11例（艾滋病11例），与去年同期（18例）相比下降38.89%。发病率为02.67/10万(乙类144.20，丙类158.47），死亡率为4.13/10万，病死率为1.36%。二是深入推进第四轮防治艾滋病人民战争。检测各类人群13.49万余人次，累计报告艾滋病病毒感染者1261例，新发现感染者107人，累计死亡364例，现存活的感染者/病人915人。孕产妇孕早期“三病”检测率76.21%。三是全面推进消除麻风运动工作。麻风病防治工作顺利通过省级消除麻风病危害达标考核验收，全县新发现麻风病人1例，畸残0例，新发现麻风病人畸残率0，规则治疗率100%。四是规范处置突发公共卫生事件处理预警信息130起，处置回复率100%，开展传染病及突发公共卫生事件风险监测12次，全县累计处置苗头事件26起，处置率达100%。网络监测报告食源性疾病（野生菌中毒）聚集性疫情56起，163人，报告率达100%。2020年2月，发生突发公共卫生事件报告1起（新型冠状病毒感染肺炎）。

5、应对人口老龄化工作。一是稳妥实施计划生育奖励与扶助政策，做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作。全面落实“奖励扶助”政策，建立完善奖励与扶助信息档案。二是督促指导各乡镇全面、真实、准确做好信息系统信息的全面收集、录入、协查、修改等维护工作，确保库内首页清零以及各项目标率达到上级要求，全县9乡镇均使用全员系统办理一、二孩生育服务登记，共登记办理一孩生育服务证631本，二孩生育服务证357本，审核办理三孩生育服务证38本。三是医养结合工作稳步实施。以县乡医疗机构为依托开展“医养结合”服务工作，各医疗机构为老年人开通就医绿色通道，并挂有标识牌。四是认真做好办理老年人优待证的各项服务工作。进一步落实老年人优待政策，上半年共办理《老年优待证》68本。五是建立养老服务平台，大健康理念逐步形成。

6、行政执法工作。一是按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》《文山州司法局关于印发<全面落实行政执法三项制度工作方案>的通知》等文件要求，修改完善了“行政执法委托书样式”、“行政处罚文书样式”、“社会抚养费征收文书样式”下发至各乡镇人民政府按新标准执行；二是认真落实行政执法“三项制度”，严格按照行政执法程序办理。依法查处卫生计生行政处罚案件13件，办理卫生行政许可415件，行政检查1353件。

7、党风廉政建设工作。一是增强担当意识，压实主体责任。召开党风廉政建设专题会议，研究制定了党风廉政建设年度工作计划，分析研究党风廉政建设和反腐败各项工作。二是有效传导压力促落实。局党委主要领导认真履行党风廉政建设主体责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。班子成员严格按照“一岗双责”，“谁主管，谁负责”，“管行业必须管行风”的原则，层层签订责任书，2020年共签订党风廉政建设目标责任书9份，廉政建设目标责任书6份；责任清单1份，班子成员派单履责18项，按时限要求完成13项。三是抓实常态教育，筑牢思想防线。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入意识形态和干部教育培训工作总体部署。围绕年度学习计划，采取集中学习和自学相结合的方式，分层次召开局党委理论学习中心组、所属部门领导班子、局机关全体干部职工会议，2020年以来，共开展党委理论学习中心组学习8次，组织专题宣讲学习党的十九届四中全会精神1次，组织召开中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法专题培训会1次。 组织收看警示教育片4次，组织学习违规违纪案件通报13次。四是推进 “两学一做” 教育常态化。围绕落实党风廉政建设“两个责任”、“讲政治、守纪律、守规矩”、党员干部廉洁自律、密切联系群众等内容，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。共召开支委会5次，支部书记以普通党员参加党支部学习会议17人（次）。五是认真落实各类提醒谈话制度。2020年以来，开展各种节假日节前廉政谈话4次。开展扶贫领域监督执纪问责谈话10人（次）。开展系统内各卫生院正副院长任免任前廉政谈话16人（次）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制710人，其中：行政编制13人，事业编制697人。在职实有735人，其中： 财政全额保障481人，财政专户资金、单位资金保障254人。

离退休人员184人，其中： 离休0人，退休184人。

车辆编制18辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9475.8万元，其中：一般公共预算9475.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1078.92万元，增长12.85%，主要原因一是正常招聘录用人员及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是受新型冠状病毒感染疫情的影响新增突发公共卫生应急处置经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9475.8万元，其中:本年收入9475.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9475.8万元（本级财力9475.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1078.92万元，增长12.85%，主要原因一是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是受新型冠状病毒感染疫情的影响新增突发公共卫生应急处置经费的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9475.8万元。本级财力安排支出9475.8万元，其中，基本支出8458.74万元，与上年对比增加111.04万元，增长1.33%，主要原因是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出1017.06万元，与上年对比增加967.88万元，增长1968.04%，主要原因是2021年把财政部分供养人员、保运转、保民生、其他经费保障全部从基本支出调整到项目支出的缘故。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行3万元，主要用于卫生健康系统死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.76万元，主要用于卫生健康系统行政退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休560.08万元，主要用于卫生健康系统事业退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出884.61万元，主要用于卫生健康系统在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121.13万元，主要用于西畴县第一人民医院在职职工的职业年金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.17万元，主要用于卫生健康系统死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助27.07万元，用于卫生健康系统在职职工的工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助26.65万元，用于卫生健康系统在职职工的生育及大病补充医疗保险支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行256.85万元，主要用于局机关在职职工工资福利支出240.65万元、公务费支出16.2万元。

卫生健康支出-公立医院-综合医院1572.83万元，主要用于县医院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出24万元，主要用于西畴县第一人民医院公立医院取消药品加成补助支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构180.96万元，主要用于西洒中心卫生院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2616.35万元，主要用于卫生健康系统乡镇卫生院在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出427.04万元，主要用于在职乡村医生及正常退出乡村医生补助专项资金支出400.19万元、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金26.85万元。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构517.28万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工工资福利支出415.14万元、2021年基本公共卫生服务单位考核专项经费支出1万元、开展预防接种工作专项经费支出26万元。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构80.73万元，主要用于西畴县卫生健康综合监督局在职职工工资福利支出67.91万元、公务费支出12.82万元。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构440.33万元，主要用于西畴县妇幼保健计划生育服务中心在职职工工资福利支出401.40万元、公务费支出37.91万元、2021年基本公共卫生服务单位考核专项经费支出1万元。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务116.23万元，主要用于基本公共卫生服务疾病预防补助支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生28万元，主要用于重大公共艾滋病等疾病预防控制补助支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置300万元，主要用于新型冠状病毒感染等突发公共卫生事件应急处置支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出50万元，主要用于计划生育奖优免补专项补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.21万元，主要用于西畴县卫生健康局、西畴县卫生健康综合监督局在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗526.80万元，主要用卫生健康系统所属事业单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6万元，主要用于人才培养补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金636.75万元，主要用于卫生健康系统在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资2234.89万元（其中：基本支2234.89万元）。

津贴补贴1647.11万元（其中：基本支出1647.11万元）。

奖金203.78万元（其中：基本支出203.78万元）。

绩效工资1293.01万元（其中：基本支出1293.01万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费884.61万元（其中：基本支出884.61万元）。

职业年金缴费121.13万元（其中：基本支出121.13万元）。

职工基本医疗保险缴费551.01万元（其中：基本支出551.01万元）。

其他社会保障缴费53.72万元（其中：基本支出53.72万元）。

住房公积金636.75万元（其中：基本支出636.75万元）。

办公费12.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出1万元）。

印刷费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

水费5.9万元（其中：基本支出5.9万元）。

电费10.67万元（其中：基本支出10.67万元）。

手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

邮电费13.12万元（其中：基本支出13.12万元）。

差旅费13.05万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出6.55万元）。

维修（护）费15.47万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出12.45万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

培训费4.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出3万元）。

公务接待费8.05万元（其中：基本支出8.05万元）。

工会经费112.20万元（其中：基本支出112.20万元）。

公务用车运行维护费24.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出6万元）。

其他交通费用26.52万元（其中：基本支出26.52万元）。

其他商品和服务支出900.7万元（其中：基本支出11.84万元，项目支出888.86万元）。

退休费594.80万元（其中：基本支出594.80万元）。

抚恤金6.17万元（其中：基本支出6.17万元）。

救济费35.20万元（其中：项目支出35.20万元）。

办公设备购置24万元（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）。

专用材料费40万元（其中：项目支出40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县卫生健康系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.53万元，较上年减少0.49万元，下降2.04%，增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县卫生健康系统2021年无因公出国（境）费预算，与2021年对比没有增减变化。

（二）公务接待费

西畴县卫生健康系统2021年公务接待费预算为8.05万元，较上年减少0.37万元，下降4.39%，国内公务接待批次为41次，共计接待1340人次。

增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县卫生健康系统2021年公务用车购置及运行维护费为15.48万元，较上年减少0.12万元，下降0.77%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.48万元，较上年减少0.12万元，下降0.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年卫生健康系统预算的县级财政补助特定项目有15个，其中重点项目有两个，分别是突发公共卫生事件应急处理项目和乡村医生一次性退出补助项目，预算绩效目标情况如下：

（一）突发公共卫生事件应急处理项目

本项目预算安排300万元，主要为了预防新型冠状病毒感染肺炎疫情突发蔓延，确保西畴县人民群众的生命安全，解决30个对口支援疫情防控工作民兵的误工补助100万元；1个留验站、8个疫情防控卡点的工作经费80万；医疗卫生机构疫情工作经费50万元；应急物资储备70万元。全面落实“外防输入、内防反弹”各项疫情防控措施，有力、有序、有效开展应急处置工作。

（二）乡村医生一次性退出补助项目

本项目预算安排223.75万元，主要为了解决退出乡村医生一次退性补助，进一步落实和完善乡村医生补助、建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县卫生健康系统2021年机关运行经费安排36.54万元，与上年预算数63.44万元对比，减少26.9万元，下降42.4%，原因是县级财政调整部分经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

我部门本年度无新增资产配置。

西畴县卫生健康局20210324103132848.xls

监督索引号53262300236100111