监督索引号53262303000300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县莲花塘乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目实施，不断培育市场体系，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡编制2021年部门预算单位共9个,分别是莲花塘乡党委、莲花塘乡人民政府、莲花塘乡财政所、莲花塘乡农业综合服务中心、莲花塘乡应急服务中心、莲花塘乡综合执法队、莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心、莲花塘乡社会保障服务中心、莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个；村委会1个（含全乡10个村委会）。

（三）重点工作概述

1.坚持问题导向，补齐脱贫补短。

2.坚持产业驱动，推动经济发展。

3.坚持项目支撑，强化基础建设。

4.坚持为民服务，改善民生事业。

5.坚持统筹兼顾，推进全局工作。

6.启动乡村振兴，提高生活质量。

7.调优产业结构，提升经济实力。

8.完善基础建设，强化发展基础。

9.重视环境保护，促进生态文明。

10.推进社会事业，大力改善民生。

11.深化农村改革，增强发展活力。

12.巩固平安创建，推进社会和谐。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个；村委会1个（含全乡10个村委会）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，参公管理编制7人，事业编制47人。在职在编实有80其中： 财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1646.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1646.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年的1675.92万元相比，部门财政总收入减少29.54万元，减少了1.76%，减少的原因是莲花塘乡在职人员减少，基础奖、奖励性补贴减少，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1646.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1646.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年的1675.92万元相比，部门财政总收入减少29.54万元，减少了1.76%，减少的原因是莲花塘乡在职人员减少，基础奖、奖励性补贴减少，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1646.38万元。财政拨款安排支出1646.38万元，其中，基本支出1571.1万元，项目支出75.28万元。

与2020年的1675.92万元相比，部门财政拨款支出减少29.54万元，减少了0.176%，减少的原因是莲花塘乡在职人员减少，基础奖、奖励性补贴减少，所以相关收入减少。本级财力支出按功能科目分类情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-2010102一般行政管理事务2.2万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-2010107人大代表履职能力提升5.28万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-人大事务-2010108代表工作3.87万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行321.24万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010302一般行政管理事务5万元，主要用于党代会、人民代表大会会议费、政协联络站工作经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行188.66万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-201060行政运行34.73万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-201110行政运行5.1万元，主要用于纪委日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 2013102一般行政管理事务1.28万元，主要用于党代表活动经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070109群众文化8.84万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构92.39万元，主要用于西畴县莲花塘乡社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休81.83万元，主要用于行政单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休19.51万元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-080801死亡抚恤0.52万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-2082702财政对工伤保险基金的补助2.72万元，主要用于工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-2082799其他财政对社会保险基金的补助3.22万元，主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-2100799其他计划生育事务支出2.64万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗23.25万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗40.55万元，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-2130104事业运行210.19万元，主要用于事业工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农业农村-2130152对高校毕业生到基层任职补助0.4万元主要用于大学生村官住房公积金支出。

农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助270.52万元，主要用于村委会生活补助。

农林水支出-农村综合改革-2130706对村集体经济组织的补助134.64万元，主要用于村小组组长、支部书记生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金73.73万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

灾害防治及应急管理支出-消防事务-2240204消防应急救援12万元，主要用于消防人员的生活补助等支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资282.97万元（其中：基本支出282.97万元）。

津贴补贴320.03万元（其中：基本支出320.03万元）。

奖金23.58万元（其中：基本支出23.58万元）。

绩效工资107.23万元（其中：基本支出107.23万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费102.08万元（其中：基本支出102.08万元）。

职工基本医疗保险缴费63.8万元（其中：基本支出63.8万元）。

住房公积金74.13万元（其中：基本支出74.13万元）。

办公费75.83万元（其中：基本支出11.7万元，项目支出64.13万元）。

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

水费4.15万元（其中：基本支出4.15万元）。

电费6.8万元（其中：基本支出6.8万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元）。

差旅费15.55万元（其中：基本支出15.55万元）。

维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

会议费4.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出2万元）。

培训费7.57万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出3.87万元）。

公务接待费14.6万元（其中：基本支出14.6万元）。

公务用车运行维护费17.6万元（其中：基本支出17.6万元）。

其他交通费用26.88万元（其中：基本支出26.88万元）。

其他商品和服务支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

退休费费99.48万元（其中：基本支出99.48万元）。

对社会保险基金补助5.94万元（其中：基本支出5.94万元）。

抚恤金0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。

工会经费12.76万元

生活补助376.13万元其中：基本支出370.85万元，项目支出5.28万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花塘乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.2万元，较上年减少8万元，下降19.9%。

（一）因公出国（境）费

莲花塘乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

莲花塘乡2021年公务接待费预算为14.6万元，较上年减少2.3万元，下降13.6%，国内公务接待批次为487次，共计接待2793人次。

减少原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲花塘乡2021年公务用车购置及运行维护费为17.6万元，较上年减少0.5万元，下降2.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.6万元，较上年增加减少0.5万元，下降2.76%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：乡镇工作入村较多公车使用频率高，但严格执行公车使用制度，减少不必要的使用公车情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

莲花塘2021年共有10项项目：县、乡人大代表活动经费、人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费、无固定收入乡人大代表履职经费、政协联络站工作经费、党代表活动经费、会议经费、村小组公用经费、纪委工作经费、村委会公用经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲花塘乡2021年机关运行经费安排120.5万元，与2020年的200.5万元相比，减少了80万元，减少了39.9%，减少的主要原因是2021年人员减少，压缩机关运行经费。

2021年机关运行经费安排包括：办公费11.7万元，差旅费15.55万元，电费,6.8万元，工会经费12.76万元，公务接待,14.6万元，公务用车运行维护费17.6万元，会议费2.5万元，培训费3.7万元，其他交通费用26.88万元，其他商品和服务支出1.86万元，水费4.15万元，维修费0.2万元，印刷费0.2万元，邮电费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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