监督索引号53262300147200000

目录

第一部分 西畴县工信商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 西畴县工信商务局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县工信商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发〈西畴县工信商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕11号）文件精神，西畴县工信商务局是政府工作部门，为正科级单位，单位性质为行政单位，执行行政会计制度，内设办公室、工业和信息化股、商务股3个股室，加挂西畴县中小企业服务中心牌子（公益一类事业单位）。核定人员编制21人，其中：行政编制8人，设局长1名，副局长4名；工勤编制1人，事业编制9人，周转事业编制3人。目前，实有在职人员20人，其中：行政人员11人，工勤人员1人，事业管理岗九级10人。

（三）重点工作概述

2020年，在县委县人民政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，在各级各部门的支持配合下，县工信商务局取得了较大进展。

1.亲服务，全力以赴推动经济稳健增长。自2月份以来，对停产停业企业进行走访了解，切实掌握其复工复产中存在的困难问题。累计指导企业完善复工复产预案方案60余户，协调解决口罩3万多个、消毒液、手持测温仪等防疫物资，积极协助企业办理在职员工、运输车辆流通通行中的各种困难问题，有力推进企业尽早复工复产，县内规上工业、限上商贸流通企业至3月15前全部复工。深入实施“升规纳限”重点企业培育工作，确保规上工业企业、限上商贸流通企业户数实现净增长。对重点监测的宏泰锌业、鑫潮石业、小锡板锑矿、隆兴山居酒店、西畴浩弘农业有限公司等拟纳规纳限企业做好数据监测及跟踪服务，确保数据达规达限时及时纳入。

2.抓投资，稳步推进重点项目建设。以加快兴街出口贸易加工区建设为核心，重点推进工业园区、农特产品加工区、石材产业园区建设，夯实工业经济发展基础。积极抓好新建、在建和技改项目协调服务工作，确保项目稳步推进。目前新宏木业、麒丰塑木厂已建成投产；液化石油气储备站、康达食品、尚果酒业正在收尾阶段，预计年底建成投产；打火机产业园正在开展前期工作。

3.齐发力，推动民营经济有效发展。培育壮大市场主体，继续实施中小企业成长工程，支持企业向“专、精、特、新”发展，引导企业加大研发投入，促进中小微企业快速成长。加大对县内企业的培育，鼓励引导其创新产业发路子、延长产业发展链条、拓展市场占有空间等方式，逐步由小变大、由弱变强。如云南君源进出口商贸有限公司，通过逐步引导，使其逐步由贸易型企业向生产、加工、销售一体、一二三产整合发展的龙头企业。改善民营经济发展环境，全面清理拖欠民营企业中小企业账款。认真进行摸底排查，摸清全县拖欠民营企业中小企业账款情况，组织开展好清偿工作。

4.保稳供，全力推进服务业加快复苏。面对今年爆发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，全力做好市场保供和服务业复苏工作。在疫情期间积极帮助企业解决员工返岗、物资运输保障、防控物资到位等方面的问题，整个疫情期间，县内5户限上企业（超市）及应急保供企业、农贸市场均实现正常营业；及时宣传上级出台的各项支持企业共渡难关的政策措施，争取政策落地企业，降低企业成本，缓解企业资金等方面压力，重点帮助解决批、零、住、餐等重点商贸企业遇到的困难问题，指导企业创新促销，拓展市场空间。

5.真惠民，实施电子商务助力精准扶贫工程。依托西畴县电子商务进农村综合示范项目，建成西畴县电子商务公共服务中心1个、乡（镇）、村级服务站44个，其中乡镇级服务站9个，村级服务站35个，全县乡镇电商服务站覆盖率达100%，行政村覆盖率达62.9%，其中贫困村电商服务站点建设39个，贫困村覆盖率达62.9%；开展电商人才培训4262余人次；农产品溯源系统开发完成、县域公共品牌“回归西畴”确定、产品数据库初步建立，签订电商孵化企业9家，签订贫困村电商帮扶协议23份；洋葱、小米辣、柑桔、土鸡蛋、菜籽油等一批农产品通过电商服务中心、832平台、拼多多等平台销售取得实效，最大订单53.2万元。首次组织开展了县长直播带货活动，电商在促进农村消费增长、带动农民增收上逐步发挥作用，产业规模化、标准化、品牌化发展基础进一步奠定，农产品上行基础得到打牢。

6.抓生态，切实推进工业节能工作。加大工业节能工作，对落后产能及时进行淘汰，引导企业节能降耗、降本增效。如引导企业通过购买服务的方式请第三方机构进行节能诊断，通过节能诊断，及时引进节能措施和手段，实现降本增效，推进产业生态发展。

7.扩基建，提升通信网络覆盖率。我县2020年电信普遍服务试点项目前期工作有序推进，5个电普项目已立项审批，5G项目及时启动建设；西畴区域5G项目第一批共计16个站点，目前建设完成5个，其余站点陆续建设中。截至目前，全县行政村百兆宽带网络覆盖率达到100%，20户以上自然村4G网络覆盖率达到89.67%。

8.强监管，切实抓好安全生产工作。深刻领会习近平总书记、李克强总理的指示批示精神，紧盯重点行业重点领域不放松。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，年初与监管的行业、企业签订2020年度安全生产责任书，从源头上强化企业的安全生产责任。认真抓好日常安全检查和落实汛期安全生产等各项工作，年内监管行业、监管领域未发生安全生产事故。

9.重落实，推进应对疫情帮扶政策落到实处。加强疫情影响情况预警分析研判，适时掌握疫情动态，密切监测企业运行状况，及时分析研判疫情对重点行业、重点领域带来的影响，按照中央“六稳”工作要求，积极做好应对各种复杂困难局面的准备，切实采取有效举措，推动目标责任落实，确保经济发展各项指标保持平稳运行，努力把疫情对经济发展的影响降到最低。

2020年在黄金、铝土矿、蔗糖等重点产业的拉动下，工业经实现平稳发展，规模以上工业增加值增长4.2%，实现规模全县规模以上工业企业实现主营业务收入9.78亿元，同比增长12.6%，实现利税总额6937万元；工业固定资产投资在库项目有7个，总投资14.94亿元，完成工业投资0.78亿元，同比下降80.9%；民营经济实现增加值265077万元，同比增长6.7%，比地区生产总值增速高0.4个百分点，占地区生产总值的比重达47%；全县工商注册登记的非公经济户数9556户，比“十二五”末6702户增长42.6%；从业人员22258人，比“十二五”末14058人增长58.3%；实现税收16777万元，比“十二五”末15991万元增长4.9%；完成社会消费品零售总额30.31亿元，同比下降10.1%。四项指标分别为：批发业完成5.76亿元，同比增长3.8%；零售业完成14.16亿元，同比下降3.1%；住宿业完成0.09亿元，同比下降33.0%；餐饮业完成2.64亿元，同比下降6.1%；实现外贸出口总额2236.4万元人民币，同比增长1223%，超额完成上级部门下达目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员1人，事业编制9人，周转事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入389.2万元，其中：一般公共预算389.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加36.26万元，主要原因是2021年部门社会保障和就业支出增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入389.2万元，其中:本年收入389.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.2万元（本级财力389.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加36.26万元，主要原因是2021年部门社会保障和就业支出增加所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出389.2万元。本级财力安排支出389.2万元，其中，基本支出344.2万元，与上年对比减少8.74万元，主要原因是2021年部门预算中兑现县工贸企业纳规纳限奖励资金预算在项目支出所致；项目支出45万元，与上年对比增加45万元，主要原因是2021年部门预算中兑现县工贸企业纳规纳限奖励资金及商贸展洽工作经费预算在项目中支出所致。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行142.36万元，主要用于单位行政人员人员经费及公用经费的支出。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行79.01万元，主要用于单位事业人员人员经费及公用经费的支出。

一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务45万元，主要用于兑现县工贸企业纳规纳限企业奖励资金级单位商贸展洽工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.06万元，主要用于单位在职行政事业人员人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.96万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出-机关事业单位死亡抚恤金支出2.61万元，主要用于单位在职及退休死亡人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金的补助-机关事业单位工伤保险缴费支出0.67万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险费的支出。

社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金的补助-机关事业单位工伤保险缴费支出1.1万元，主要用于单位行政事业人员生育保险费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.54万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.16万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.43万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资80.73万元（其中：基本支出80.73万元）。

津贴补贴83.94万元（其中：基本支出83.94万元）。

奖金6.73万元（其中：基本支出6.73万元）。

绩效工资19.56万元（其中：基本支出19.56万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费28.31万元（其中：基本支出28.31万元）。

职工基本医疗保险缴费17.7万元（其中：基本支出17.7万元）。

其他社会保障缴费1.77万元（其中：基本支出1.77万元）。

住房公积金20.43万元（其中：基本支出20.43万元）。

办公费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）。

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

邮电费0万元（其中：基本支出0万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

会议费0.1万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元）。

其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元）。

其他商品和服务支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

离休费51.06万元（其中：基本支出51.06万元）。

抚恤金2.61万元（其中：基本支出2.61万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.54万元，较上年减少0.36万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县工信商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

西畴县工信商务局2021年公务接待费预算为6.54万元，较上年减少0.36万元，下降3%，国内公务接待批次为150次，共计接待1635人次。

下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，压缩单位公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县工信商务局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为加大对中小企业的培育成长力度，切实落实省州县出台的促进工业经济和商贸流通经济发展的各项政策措施，帮助企业解决生产中的实际困难和问题，鼓励企业发展壮大，有效促进全县经济的不断发展；单位积极做好了工业企业、商贸流通企业的升规纳规培育工作，引导企业加大科研投入，逐渐向创新型、智能型企业发展；根据《中共西畴县委  西畴县人民政府关于以改革创新精神加强企业服务的实施意见》（西发〔2015〕8号）文件精神，对县新纳入规模以上统计的工业企业，一次性给予10万元的资金奖励，对新纳入规模以上统计的商贸流通企业，一次性给予5万元资金奖励。2020年度纳入限额统计的商贸企业6家，预计纳入规模以上的工业企业1家，需要兑现资金为40万元，资金的使用主要用于企业发展支出，通过资金奖励，鼓励企业发展发展壮大，增强企业发展信心，从而推进全县工业商贸事业发展，提高地区经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.38万元，包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待6.54万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出2.02万元。比2020年39.82万元减少8.44万元，下降26.9%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，办公费及工会费支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县工信商务局20210323064034609.xls

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