监督索引号53262300143400000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

1、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2021年西畴县人民政府办公室下设办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股（中共西畴县委外事工作委员会办公室秘书股）、信访室6个内设机构。合属办公，独立编制，统一核算的事业机构2个，即：西畴县人民政府研究室，西畴县政府大数据服务办公室。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为引领，全面加强党的领导，锻造绝对忠诚的政治品格。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做坚定的马克思主义信仰者、实践者和宣传者。更加珍惜岗位、更加用心工作，树立“功成不必在我”的胸襟情怀和“功成必定有我”的责任担当。一是学深悟透再加劲。把政治理论学习摆在更加突出的位置，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学深悟透，不断提高运用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的能力。坚持做到干部职工例会、支部“三会一课”、党风廉政建设专题会等会议“每会必学”，每个季度组织专题集中学习2次以上。二是弄懂做实再认真。自觉做到学用结合、学以致用，把新思想、新要求和具体工作实际紧密结合，保证思想上高度统一，认识上上下一心，步调上高度一致，用习近平总书记“五个坚持”重要论述指导办公室工作提升。三是贯彻落实再深入。工作中带头破除安于现状、不思进取的消极观念，把坚定理想信念、崇高的使命追求转化为推动办公室“三服务”工作的思想自觉和行动自觉；大力弘扬践行新时代“西畴精神”，确保办公室工作沿着正确的政治方向前进，凝聚起推动办公室“三服务”水平提升的强大合力。

2.以增强功能为载体，全面加强党的建设，培养极端负责的工作作风。一是担当意识再强化。争做愿担当、敢担当、会担当、善作为的干部，碰到困难和问题想方设法去研究解决。强化问题意识、坚持问题导向，主动带头研究、分析、解决工作中遇到的实际问题，把工作记在心上，扛在肩上，不折不扣落实在行动上。二是奉献精神再发扬。切实增强班子攻坚克难意识，勇于承担急、难、险、重的工作任务，树牢久久为功的意志、坚定必将胜利的决心，啃难啃的“硬骨头”，营造积极主动的工作局面。三是培养力度再加大。积极培养优秀年轻干部，逐步形成科学合理干部队伍梯次结构，不断加强政治理论、业务知识、历史、法律、现代科技、市场经济等方面知识的学习，全面构建一支拿笔能写、开口能讲、有事能办的办公室强军。

3.以效率提升为核心，全面加强机制建设，形成规范高效的运作机制。一是工作方法再创新。面对新形势、新任务、新要求，不断加强理论学习、提升业务能力，做到理论结合实际，深入分析思考、研究，创新工作方法，班子成员带头示范创造性开展工作，提升工作效率。二是工作要求再严格。提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，确保文件审核、制发无误。切实加强机关行政后勤、安全保卫等工作，特别是要牢固树立过紧日子的思想，规范资金、物资、车辆管理，确保政府机关正常运转。三是工作程序再规范。严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告，发挥在县级机关的表率作用。

4.以遵纪守法为基础，全面改进工作作风，坚守廉洁自律的道德操守。一是主体责任再压实。全面压实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，把有关党风廉政建设任务和责任“一竿子插到底”，扎实运用“四种形态”第一种形态教育保护干部；强化关键环节和重点领域的排查和防范；加强廉政风险的动态化管理、新的廉政风险点识别、风险等级评定等工作的指导督促。二是法纪意识再增强。严格按照各项工作规范、制度、流程办事，严格执行重要工作、重大事项请示报告制度，完善和落实党风廉政主体责任制，把办公室建设成为一个工作的、团结的、正派的、高效的群体，做到能办大事，不忽略小事，会办难事，敢办新事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。三是自我约束再强化。班子带头弘扬和传承新时代“西畴精神”，艰苦奋斗、踏实肯干、苦干实干创新干。坚持廉洁自律的道德操守，加强道德修养，守住做人、处事、用权、交友的底线，自觉净化自己的社交圈、朋友圈，把办公室打造成争做光明磊落、胸怀坦荡、严以律己的班子表率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制28人，事业编制20人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1206.34万元，其中：一般公共预算1206.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加387.64万元，增加47.35%，主要原因是：根据《西畴县创建国家卫生乡镇（县城）实施方案》，通过创卫工作，有效解决城乡环境卫生管理难题，提高全县人民的文明卫生素质，建立健全爱国卫生工作管理长效机制，打造管理科学、规范有序、干净整洁、优美文明的城乡环境，2021年增加了创卫经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1206.34万元，其中:本年收入1206.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.34万元（本级财力1206.34万元，专项收入328.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加387.64万元，增加47.35%，主要原因是：根据《西畴县创建国家卫生乡镇（县城）实施方案》，通过创卫工作，有效解决城乡环境卫生管理难题，提高全县人民的文明卫生素质，建立健全爱国卫生工作管理长效机制，打造管理科学、规范有序、干净整洁、优美文明的城乡环境，2021年增加了创卫专项资金的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1206.34万元。本级财力安排支出1206.34万元，其中，基本支出878.34万元，与上年对比增加59.64万元，增加7.28%，主要原因是：2021年度在职在编实有职工人数比上年度增加；项目支出328.00万元，与上年对比增加328.00万元，主要原因是：根据《西畴县创建国家卫生乡镇（县城）实施方案》，通过创卫工作，有效解决城乡环境卫生管理难题，提高全县人民的文明卫生素质，建立健全爱国卫生工作管理长效机制，打造管理科学、规范有序、干净整洁、优美文明的城乡环境，2021年增加了创卫专项资金的预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行404.49万元，主要用于办公室行政人员工资、津补贴、社会保险、办公经费、“三公经费”等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务58.00万元，主要用于会议费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务68.24万元，主要用于信访人员工资、津补贴、社会保险、信访局办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行155.24万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险，办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出88.82万元，主要用于退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.67万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.65万元，主要用于支付抚恤金。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出4.01万元，主要用于职工工伤保险、生育保险缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务260.00万元，主要是创卫工作专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.44万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.73万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资195.46万元（其中：基本支出195.46万元）。

津贴补贴236.72万元（其中：基本支出236.72万元）。

奖金16.28万元（其中：基本支出16.28万元）。

绩效工资37.61万元（其中：基本支出37.61万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费70.67万元（其中：基本支出70.67万元）。

职工基本医疗保险缴费44.17万元（其中：基本支出44.17万元）。

对社会保险基金补助4.01万元（其中：基本支出4.01万元）。

住房公积金51.05万元（其中：基本支出51.05万元）。

其他工资福利支出12.63万元（其中：基本支出12.63万元）。

办公费240.60万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出236.50万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

邮电费22.54万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出13.94万元）。

印刷费3.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出1万元）。

差旅费16.86万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出11.86万元）。

维修（护）费2.50万元（其中：项目支出2.50万元）。

会议费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）。

培训费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

公务接待费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。

劳务费22.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出19.00万元）。

工会经费15.04万元（其中：基本支出8.84万元，项目支出6.20万元）。

公务用车运行维护费29.10万元（其中：基本支出29.10万元）。

其他交通费用45.63万元（其中：基本支出45.63万元）。

其他商品和服务支出29.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出27.00万元）。

退休费87.20万元（其中：基本支出87.20万元）。

抚恤金1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。

办公设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金27.06万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.64万元，较上年减少0.95万元，下降2.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

西畴县人民政府办公室2021年公务接待费预算为3.54万元，较上年减少0.05万元，下降1.39%，国内公务接待批次为18次，共计接待354人次。

比上年下降的主要原因是：单位继续执行厉行节约有关规定压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为29.10万元，较上减少0.90万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费29.10万元，较上减少0.90万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年下降主要原因是：单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）会议专项经费绩效目标

在办会时提前筹划、精心准备。对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好每场会务工作，为领导和参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理，严格办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

（二）业务专项经费绩效目标

牢牢把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好办公室党建与日常工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的新担当和新作为，不断开创办公室“三服务”工作新局面。

（三）法律顾问专项经费绩效目标

维护单位自身合法利益，依法从事行政及业务活动。

（四）信访工作专项经费绩效目标

推动全县各乡（镇）各部门深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委党委政府关于信访工作的部署安排，切实履行信访工作责任制，深化信访工作制度改革，加强信访工作基础，及时化解信访突出问题，为我县改革发展营造和谐稳定的社会环境。

（五）创卫专项资金

以创卫为总体目标，以改善投资环境、人居环境，完善城市卫生基础设施，加强环境卫生长效管理为重点，围绕《国家卫生城市标准（2014版）》《国家卫生乡镇（县城）标准及其考核命名和监督管理办法》要求，到2021年底实现爱国卫生组织管理、健康教育、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、传染病防治、社区卫生和乡镇辖村卫生共9个方面指标均达到国家卫生乡镇（县城）标准。通过创卫工作，有效解决城乡环境卫生管理难题，提高全县人民的文明卫生素质，建立健全爱国卫生工作管理长效机制，打造管理科学、规范有序、干净整洁、优美文明的城乡环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排西畴县人民政府办公室机关运行经费120.89万元，包括办公费4.10万元、手续费0.10万元、水费2.00万元、印刷费2.30万元、邮电费8.60万元、差旅费5.00万元、公务接待费3.54万元、劳务费3.90万元、工会经费8.84万元、公务用车运行维护费29.10万元、其他交通费用45.63万元、其他商品和服务支出2.78万元、办公设备购置5.00万元，比上年减少59.45万元，减少32.97%，主要原因是：单位厉行节约，减少办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县人民政府办公室2021年部门预算公开表20210323083339574.xls

监督索引号53262300143400111