监督索引号53262300121300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委统战部和州委统战部、县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派、无党派代表人士、工商联（商会）及有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议。三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策，联系少数民族和宗教界的代表人士。四是联系香港、澳门、台湾及海外的代表人士，做好“三胞”来访、回大陆定居台胞及台属工作。五是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作以及做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。七是调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责贯彻执行中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、州、县党委、政府对侨务工作的指示、决定，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。九是负责指导全县乡（镇）、学校、县属机关、企事业单位的统战工作和培养干部工作。十是完成县委、县政府及上级统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年末中共西畴县委统战部内设三个机构，即：办公室、综合联络股、西畴县统战事务中心。

（三）重点工作概述

2021年，统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实中央、省、州、县关于统一战线工作的决策部署，进一步凝聚人心、汇聚力量，为西畴经济和社会发展作出新的、更大的贡献。一是围绕上级党委、政府中心工作，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢把握“大团结、大联合”主题，围绕“凝心聚力谋发展，同心同德促和谐”工作目标，及时请示和汇报工作，争取更多的支持，推进全县的“七支队伍”建设。二是积极督促各乡（镇）做好统一战线工作。三是做好民主党派工作，支持和帮助民主党派开展调研工作，并促进调研成果转化，支持和配合民主党派做好换届工作。四是认真贯彻落实中央、省、州统战部长会议精神和国家、省、州民族宗教政策及法律法规，积极排查化解各类民族宗教矛盾纠纷，营造和谐和顺发展环境。全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作，巩固示范创建成果，铸牢中华民族共同体意识。五是切实维护归侨侨眷合法权益，重点抓好归侨侨眷情况普查，确保政策的有效落实。六是扎实开展民营企业评议政府职能部门和非公有制经济综合评价工作，促进非公有制经济人士健康成长和企业健康发展。七是加强党外干部的培养选拔力度。充分发挥党委的领导核心作用，推动党外干部培养选拔的制度化、规范化和程序化建设，使之成为各级党委责无旁贷的重要工作。八是做好统战工作站（点）工作。指导非公有制企业和社会组织统战工作站（点）开展好相关工作。九是做好其他工作。做好扫黑除恶、农村宗教治理、民主法制领域改革、综治维稳等其他重点工作。十是进一步加强统战干部教育与管理，在思想、行动、工作等方面高标准、严要求，增强服务意识、大局意识，树立良好的统战干部形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 162.38万元，其中：一般公共预算162.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年总收入133.37万元对比增加29.01万元，增加21.75%，主要原因:2021年增加3人事业编制，增加事业人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 162.38万元，其中:本年收入162.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.38万元（本级财力162.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年与上年对比收入增加29.01万元，增加21.75%，主要原因:2021年增加3人事业编制，增加事业人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出162.38万元。本级财力安排支出162.38万元，其中，基本支出157.38万元，与上年对比增加24.01万元，主要原因21年增加3人事业编制，增加事业人员经费支出；项目支出5万元，与上年同期的0万元对比增加5万元，主要原因是2021年的预算除了正常经费以外的经费，其他的归纳在项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出111.07万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。其中：一般公共服务支出- 统战事务-行政运行106.07万元；一般公共服务支出- 统战事务一般行政管理事务5万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.36万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.56万元，主要用于单位部分养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补助。                                                      

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.98万元，主要用于行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.12万元，主要用于事业人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资37.22万元（其中：基本支出37.22万元）。

津贴补贴44.79万元（其中：基本支出44.79万元）。

奖金3.1万元（其中：基本支出3.1万元）。

绩效工资5.86万元（其中：基本支出5.86万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元（其中：基本支出14.56万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费9.1万元（其中：基本支出9.1万元）。

其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元）。

住房公积金10.55万元（其中：基本支出10.55万元）。

办公费6.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出5万元）。

水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

差旅费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.46万元（其中：基本支出1.46万元）。

劳务费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费1.82万元（其中：基本支出1.82万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用7.26万元（其中：基本支出7.26万元）。

其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

退休费16.06万元（其中：基本支出16.06万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.6%，具体变动情况如下：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.46万元，与上年相比减少0.04万元，下降2.6%。公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。三公经费减少原因本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费用支出。

（一）因公出国（境）费

统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，不增不减。

（二）公务接待费

统战部2021年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.6%。国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少原因是：严格遵行厉行节约原则，减少接待人数，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点项目预算的绩效目标情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县委统战部2021年机关运行经费安排16.13万元，与上年同期的32.15万元对比减少16.02万元，减少49.82%，减少主要原因是：2021年的预算除了正常经费以外的经费，其他的归纳在项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

9、中国共产党西畴县委员会统战部20210322031850841.xls

监督索引号53262300121300111