监督索引号53262300173100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队5个股室。

（三）重点工作概述

一、政治理论学习工作。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》、习近平总书记考察云南讲话精神以及习近平总书记重要讲话精神，及时传达中央、省、州和县委县政府重要会议精神，不断探索科普工作的有效途径。二是积极选派干部参加业务培训，提高干部职工的理论水平和业务素质。

二、服务科技工作者工作。一是不断拓宽联系科技工作者渠道。认真组织开展“全国科技工作者日”活动，召开座谈会、走访看望科技工作者，及时听取和征求科技工作者的意见建议，营造出全社会关心、尊重科技工作者的良好氛围。二是开展科技工作者宣传活动。三是组织科技专家开展科技服务进乡村活动。先后在蚌谷长箐山、兴街龙坪等地开展技术培训，为群众提供了一场科技服务大餐，使群众的科学意识和科学素养得到进一步提高，达到了宣传的目的。四是学会协会管理工作。

三、服务公民科学素质工作。一是制定了《2021年全民科学素质工作要点》，将公民科学素质建设目标分解落实到各成员单位，督促落实各项工作任务。二是广泛开展主题科普活动。以“科技四下乡”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等节日为主题，利用科普大篷车开展科普展览、科技咨询、科普讲座等宣传活动.三是青少年科技教育不断加强。四是大力推动“科普中国”优质科普资源的落地应用，利用西畴县电视台、县委党校LED显示屏等播放。

四、中心工作。一是认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、省州和县委部署以及上级科协要求，成立工作领导小组，制定《西畴县科协加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，利用科普中国APP、LED显示屏、科普E站和微信朋友圈等平台，广泛开展疫情防控科普宣传；二是认真开展办公区域大清扫、大消毒行动，定期对干部职工进行体温监测，严格管控环境卫生和外来人员。三是抓好种植技术培训。四是开展扶贫慰问活动。开展春节慰问贫困户24户。五是抓好爱国卫生专项行动宣传工作。组成科普宣传小分队，深入挂钩帮扶村委会、“门前四包”的商户和居民发放爱国卫生专项宣传资料，动员广大群众积极参与到爱国卫生专项中来，共同推动工作开展。同时利用科普大篷车进乡村、校园等科普宣传活动，大力开展爱国卫生专项行动知识宣传工作。

五、坚持全面从严治党，科协系统组织建设得到有力加强。一是抓好科协党建工作；二是抓实党风廉政建设工作；三是扎实推进巡察整改工作；四是推进科协系统改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 179.7万元，其中：一般公共预算179.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年财务总收入176.78万元对比，本年财务总收入增加2.92万元，主要原因是单位人员工资晋级晋升增加工资发放。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 179.7万元，其中:本年收入179.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.7万元（本级财力179.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入176.78万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年增加2.92万元，主要原因是单位人员工资晋级晋升增加工资发放。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出179.7万元。本级财力安排支出179.7万元，其中，基本支出179.7万元，与上年支出 176.78万元对比增加2.92万元，主要原因是单位人员工资晋级晋升增加工资发放；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（1）本级财力支出按功能科目分类情况

 功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行132.18万元，主要用于行政单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.58万元，主要用于单位离退休人员工资发放支出。

3.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗10.72万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.4万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.基本工资46.29万元（其中：基本支出46.29万元）。

2.津贴补贴57.06万元（其中：基本支出57.06万元）。

3.奖金3.86万元（其中：基本支出3.86万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费17.15万元（其中：基本支出17.15万元）。

5.职工基本医疗保险缴费10.72万元（其中：基本支出10.72万元）。

6.对社会保险基金补助0.67万元（其中：基本支出0.67万元）。

7.住房公积金12.4万元（其中：基本支出12.4万元）。

8.其他对个人和家庭的补助3.86万元（其中：基本支出3.86万元）。

9.办公费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

10.水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

11.电费0.4万元（其中：项目支出0.4万元）。

12.公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

13.工会费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

14.差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

15.公务用车维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

16.其他交通费9.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出0万元）。

17.其他商品和服务支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

18.退休费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）。

19.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.96万元，较上年4.65万元减少0.69万元，下降14.8%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.96万元，与上年相比减少0.69万元，下降41.8%；公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比减少0万元，减少0%。接待费下降的原因：本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费的支出。

（一）因公出国（境）费

西畴县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.96万元，较上年减少0.69万元，下降41.8%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少原因是本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本年度公务用车运行费与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县科学技术协会2021年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年西畴县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算21.1万元。包括办公费0.26万元、水费0.3万元、电费0.4万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.64万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费9.96万元、其他商品和服务支出2.7万元。较2020年预算25.76万元减少4.66万元，减少18%。减少的主要原因是：我部门严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县科学技术协会2021年预算公开20210322043221905.xls

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