监督索引号53262300432800000

目录

第一部分 西畴县扶贫开发局2021年部门预算编制说明

第二部分 西畴县扶贫开发局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目

西畴县扶贫开发局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。

2、承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4、负责组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5、负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6、负责组织、协调和指导易地扶贫开发工作。

7、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8、负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

10、负责全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理；负责扶贫成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作。

（二）机构设置情况

单位机构共2个（其中：行政机构1个，事业机构1个），分别是：

（1）西畴县扶贫开发局机关（行政机构）

（2）西畴县扶贫规划管理中心（事业机构）

（三）重点工作概述

    2021年是本县脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴有效衔接的关键之年，县扶贫开发局扎实认真开展各项工作，具体表现在以下几个方面：一是认真拟定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划表，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、易地扶贫开发工作、财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作，为脱贫攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理，做好扶贫成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。取得了有效成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆(1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3335.68万元，其中：一般公共预算3335.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2020年的5373.92万元相比，部门财政总收入减少了2038.24万元，下降了37.93%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次是上海市虹口区人民政府、省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位投入帮扶资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3335.68万元，其中:本年收入3335.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3335.68万元（本级财力3335.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2020年的5373.92万元相比，部门财政总收入减少了2038.24万元，下降了37.93%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次是上海市虹口区人民政府、省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位投入帮扶资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3335.68万元。本级财力安排支出3335.68万元，其中，基本支出310.08万元，与上年373.92万元相比，减少了63.84万元，下降了17.07%。主要原因行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消；项目支出3025.60万元，与上年5000万元相比，减少了1974.40万元，下降了39.49%。主要原因上海市虹口区人民政府、省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位投入帮扶资金减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-机关服务0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-日常经济运行调节0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-社会事业发展规划0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-经济体制改革研究0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.00万元，本单位不存在此类支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0.00万元，本单位不存在此类经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.61万元，主要用于单位内部行政离退休人员的工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.32万元，主要用于单位内部事业离退休人员的工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元，主要用于单位内部干部职工养老保险的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，职业年金的来源是从干部职工工资扣缴，不存在财政拨款职业年金的收入。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.44万元，主要用于单位内部行政人员医疗保险的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.05万元，主要用于单位内部事业人员医疗保险的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.00万元，本单位不存在此类支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.00万元，本单位不存在此类支出。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用0.00万元，本单位不存在此类支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出0.00万元，本单位不存在此类支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.20万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资78.54万元（其中：基本支出78.54万元）。

津贴补贴80.93万元（其中：基本支出80.93万元）。

奖金6.55万元（其中：基本支出6.55万元）。

绩效工资21.52万元（其中：基本支出21.52万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元（其中：基本支出27.98万元）。

职业年金缴费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费17.49万元（其中：基本支出17.49万元）。

公务员医疗补助缴费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

其他社会保障缴费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

住房公积金20.20万元（其中：基本支出20.20万元）。

办公费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）。

印刷费8.10万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.60万元）。

咨询费0.00万元（其中：项目支出0.00万元）。

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

邮电费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

物业管理费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

因公出国（境）费用0.00万元（其中：项目支出0.00万元）。

维修（护）费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

会议费0.00万元（其中：项目支出0.00万元）。

培训费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

劳务费2.40万元（其中：项目支出0.00万元）。

委托业务费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

工会经费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。

福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

公务用车运行维护费7.05万元（其中：基本支出4.05万元）。

其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元）。

其他商品和服务支出7.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出7.00万元）。

离休费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

医疗费补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元）。

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

其他支出350.00万元（其中：项目支出350.00万元）。

基础设施建设2650.00万元（其中：项目支出2650.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

      我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.50元。其中购买复印纸2.00万元，其他印刷服务费0.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年7.18万元减少了0.13万元，下降1.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位不存在因公出国（境）。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为4.05万元，较上年减少0.13万元，下降3.11%，国内公务接待批次为70次，共计接待680人次。

减少的原因主要是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆(1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位)。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

11.扶贫：扶贫是保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县扶贫开发局2021年机关运行经费安排30.44万元，与上年77.23万元对比减少了46.79万元，下降了60.59%，减少的主要原因是：一是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。二是2021年已经实现全县脱贫摘帽，相关的办公耗材、会议、培训、公务接待等工作有所减少，所以相关费用减少。

2021年机关运行经费安排包括：办公费2.55万元，印刷费0.50万元，差旅费3.00万元，劳务费2.40万元，水费0.20万元，电费0.50万元，公务接待3.00万元，工会经费3.50万元，公务用车运行维护费4.05万元，其他交通费用10.32万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

28、西畴县扶贫开发局预算表20210324072018982.xls

监督索引号53262300432800111