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目录

第一部分 西畴县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 西畴县自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。  

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行有关自然资源法律、法规和规章；起草自然资源管理的规范性文件；负责有关自然资源的行政复议和应诉工作；调查处理自然资源违法案件。

（二）机构设置情况

1.综合股

负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、综合性文件和重要文稿的起草、新闻宣传和政务公开、政务督查工作。负责局党组重大决议、决定贯彻落实情况的督促检查工作。组织自然资源重大课题调研，协调自然资源领域综合改革，承担机关综合治理、安全维稳等工作。承担综合统计工作。负责联系协调西畴县林业和草原局。负责自然资源系统党的建设的主体责任落实。负责自然资源系统党风廉政建设工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。负责本系统干部教育培训和人才队伍建设。负责离退休人员服务管理工作。承担对外交流合作有关工作。承担自然资源非税、专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规章，负责部门预决算、负责机关和所属事业单位的财务和国有资产监管、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资和专项资金的管理使用。

2.政策法规股

承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责推进依法行政和“放管服”改革有关工作。负责法治宣传教育工作。组织开展自然资源管理政策措施和发展战略的调查研究，起草综合性自然资源管理政策；对执行和遵守国家、省、州有关自然资源法律、法规、规章情况进行监督检查；负责来信来访、纠纷调处工作。

3.矿产地质勘查股

拟订矿业权管理政策并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责国家、省级和州级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。开展矿产资源形势分析和战略研究，监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。负责本行业安全生产监管。监督管理古生物化石。

4.自然资源利用股

贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用实施标准，开展评价考核，指导节约集约利用。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担建设项目用地报批工作。承担报国务院、云南省人民政府和云南省自然资源厅审批的各类土地用途转用、土地征收征用的报批工作，承办报文山州人民政府审批的国有农用地转用的报批工作。承担城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划报批工作。承担国土空间生态修复政策措施的研究工作，组织编制国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿有关工作。拟订并实施耕地保护政策（办法）和措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用政策和补偿标准的制定等工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

5.规划测绘股

落实国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织编制县级国土空间规划和有关专项规划并监督实施。承担报云南省人民政府和文山州人民政府审批的地方国土空间规划及相关专项规划的报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。承担土地利用总体规划修改、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担城乡规划管理责任。组织编制城乡规划并监督实施。指导有关专项规划的编制等工作。指导规划中心工作。拟订基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订地理信息安全保密政策并监督实施。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图市场管理，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。协同拟订界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台，提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。组织拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织开展自然资源科普工作和重大科技项目研究，承担科技成果管理，开展卫星遥感等高新技术应用体系建设。承担建设项目用地预审工作。

6.自然资源调查确权登记股

拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（三）重点工作概述

1.抓城乡规划管理，发挥蓝图引领作用。一是落实现有规划编制，统筹推进国土空间规划编制工作。2020年，在全县启动10个试点村庄规划编制。二是强化规划技术审查审批。完成那兴高速用地预审报件，对县城规划管控居民建房提出指导性意见，完成全县2020年在建项目规划设计技术审批、规划监管。

2.抓耕地保护，夯实全县粮食安全。从严控制建设占用耕地，特别是优质耕地，牢牢守住全县耕地生命红线，层层签订耕地保护目标责任书，落实基本农田保护责任，严格对各乡（镇）耕地保护责任落实进行监督考核，对履职不力、监管不严、失职渎职的，严肃追究责任。利用最新三调（阶段性）成果、2017-2019年卫片执法图斑矢量数据与2017年永久基本农田划定成果数据库进行套合分析，开展永久基本农田核实整改准备工作，全面梳理了全县划定不实及违法用地占用情况。

3.抓矿产资源开发管理，严格保护生态环境。一是严厉打击私挖滥采行为。对全县私挖滥采违法行为开展了专项打击行动2次，对全县涉及的7个乡（镇）14个采石场进行民爆物品清理，全部断电关停。开展了5次专项排查工作，共排查出33个点，对排查出的情况予以制止并按法律法规程序严肃追究责任。二是强化矿产资源开发利用。今年来，共出让7个采矿权，收取矿产资源出让收益金1646.94万元，目前已收4个矿权出让收益缴854.75万元，出让金创历史新高。三是强化矿山生态环境修复。督促文山铝业西畴矿业有限公司、文山州隆兴矿业有限公司西畴县曼龙沟金矿企业完成矿山生态修复约800余亩。今年来，通过强化矿产资源管理，全面理顺了我县矿产资源开采秩序。

4.抓土地整治项目，助推全县乡村振兴。一是扎实推进土地整治项目。多措并举解决法斗脱皮树等6个历史遗留土地整治项目收尾验收。二是深挖后备资源。完成《西畴县2020-2021年度土地整治项目可行性研究报告》入库，项目共包含14个子项目，总建设规模2302.35公顷，预计新增耕地55.56公顷，总投资33296.37万元。及时落实占补平衡指标，完成西畴县董马乡等6个乡镇董马等14个村国土综合整治（补充耕地）项目新增耕地核定及占补平衡指标入库备案及验收工作。

5.抓基础性工作，提升民生服务水平。一是积极作为，加大不动产登记办证力度。今年来，完成“云宅调”数据采集54678宗，完成历史发证台账清理44139宗。强化易地搬迁工作主人翁意识，努力为全县异地搬迁贫困户办理不动产登记，让易地搬迁贫困户搬得出、稳得住。二是认真开展全国国土调查“三调”工作，聘请作业单位按质按量摸清了全县国土家底。

6.抓土地要素保障，助推全县经济社会发展。一是坚决制止耕地非农化，改进设施农业用地管理，主动对接县农业农村和科学技术局共同做好政策宣传，完成历年来设施农业用地备案及系统录入工作。二是全力盘活全县现有土地资产。今年来，通过创新土地拍卖举措，土地出让价款上亿元，追缴欠缴历史土地出让金上千万元。三是及时更新基准地价。编制了《西畴县9个乡（镇）基准地价更新》和《西畴县县城区标定地价体系建设》成果，并于2020年7月14日由县人民政府公布执行。四是按节约集约用地原则，完成我县2020年度国有建设用地供应计划，严格按照要求完成区片综合地价工作，并上报省厅审查。

7.抓执法工作，营造风清气正和谐社会。一是深入开展自然资源部门土地执法工作。今年来，共办理案件17宗，办结14宗（移交公安机关3宗，移交水务部门1宗），执法办案破历史新高。对自然资源部下发西畴县的14222个图斑，认真开展调查排查，全面建立起农村乱占耕地建房问题工作台账。二是纵深推进扫黑除恶“9+1”专项整治。今年来，通过规范矿产资源开采秩序，严厉打击各类私挖滥采违法行为，没收铝土矿411.5吨，矿石处置费用20861.63元已缴县财政，立案查处1起，罚款4万元，确实做到查处一起，震慑一片的良好效应。三是立足部门职责，做好信访工作。全年共办理信访件14件，办结率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个执法大队，9个乡镇自然资源所；非参公管理事业单位4个中心。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制11人，事业编制87人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2958.78万元，其中：一般公共预算2958.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款比上年4919.28万元减少1960.5万元，减少39.85%（其中：卫生健康支出减少29.87万元；自然资源海洋气象等支出减少2128.7万元）。减少原因为：根据2021年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。主要减少自然资源海洋气象等支出中的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年西畴县自然资源局财政拨款收入 2958.78万元，其中:本年收入2958.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2958.78万元（本级财力2958.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比：一般公共预算财政拨款比上年4919.28万元减少1960.5万元，减少39.85%（其中：卫生健康支出减少29.87万元；自然资源海洋气象等支出减少2128.7万元）。主要原因为：根据2021年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。主要减少自然资源海洋气象等支出中的项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年西畴县自然资源局预算总支出2958.78万元。本级财力安排支出2958.78万元。其中，基本支出1149.19万元，与上年4619.29万元对比减少了3470.1万元，减少75.12%。主要原因为减少了资本性支出的基础设施建设资金；项目支出1809.59万元，与上年300万元对比增加了1509.59万元，主要原因为增加了西畴县国土空间规划专项资金、农村集体土地确权登记发证工作专项资金、不动产统一登记数据整合专项资金、地质灾害防治配套专项资金、土地储备专项债券方案编制经费、城镇建设用地项目报件专项资金、购买自然资源执法管理社会服务辅助人员专项资金。

（1）本级财力支出按功能科目分类情况

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行462.13万元，主要用于行政人员经费及公用经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行323.69万元，主要用于事业人员经费及公用经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理300.00万元，主要用于国土空间规划、控制性详细规划、村庄规划等支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护90.00万元，主要用于土地整治项目、矿山复垦等支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理649.00万元，主要用于城镇建设用地报件支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记610.59万元，主要用于不动产登记统一数据整合、农村集体土地确权登记发证工作等支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出60万元，主要用于土地储备专项债券方案编制费。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治100万元，主要用于地质灾害防治配套。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休120.46万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.98万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助2.48万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 其他财政对社会保险基金的补助3.39万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.67万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.44万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.93万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资280.34万元（其中：行政运行基本支出152.27万元，事业运行基本支出128.07万元）。

津贴补贴296.87万元（其中：行政津贴补贴216.4万元，事业津贴补贴74.47万元，行政乡镇工作岗位补贴6.00万元）。

奖金23.36万元（其中：机关工作人员年终一次性奖金-行政运行12.69万元，上年度12月一个月基本工资额度-事业运行10.67万元）。

绩效工资81.19万元（其中：基础性绩效工资-事业运行50.96万元，奖励性性绩效工资-事业运行 30.23万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费100.98万元（其中：基本支出100.98万元）。

职工基本医疗保险缴费63.11万元（其中：行政单位基本医疗保险缴费33.67万元，事业单位基本医疗保险缴费29.44万元）。

财政对工伤保险基金的补助2.48万元（其中：基本支出2.48万元）

其他财政对社会保险基金的补助3.39万元（其中：基本支出3.39万元）。

住房公积金72.93万元（其中：基本支出72.93万元）。

办公费13.3万元（其中：基本支出13.3万元，项目支出0万元）。

印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

差旅费22.4万元（其中：基本支出22.4万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

公务接待费4.86万元（其中：基本支出4.86万元）。

劳务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

委托业务费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

工会经费12.62万元（其中：基本支出12.62万元）。

公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

其他交通费用37.44万元（其中：行政人员公务交通补贴37.44万元）。

其他商品和服务支出2.22万元（其中：退休人员公用经费2.22万元，项目支出0万元）。

退休费118.24万元（其中：基本支出118.24万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9.7万元。

7、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.86万元，较上年减少0.13万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县自然资源局2021年公务接待费预算为4.86万元，较上年减少0.13万元，下降2.61%，国内公务接待批次为27次，共计接待486人次。

减少原因为坚持厉行节约，坚持公务接待费逐年递减，严格执行中央八项规定，控制接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减无变化原因为严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县国土空间规划专项资金300万元绩效目标

项目年度绩效目标：2020年1月底前，完成国土空间规划工作资料收集。2020年3月底前，通过招投标方式确定作业单位，开展双评估工作，对土地利用总体规划实施评估与城市总体规划实施评估。2020年2月-7月底前，开展国土空间规划专题研究。2020年3月-8月底前，完成国土空间规划成果编制，包含县、乡（镇）级国土空间规划、详细规划、专项规划、村庄规划。2020年9月-10月底前，完成成果征求意见、论证审批和备案。各部门、乡（镇）对相关规划成果进行征询意见、修改完善，规划成果逐级上报审批。2020年12月底前，接入州级国土空间规划管理信息平台。

（二）西畴县土地储备专项债券方案编制经费60万元绩效目标

项目年度绩效目标：西畴县县城城北片区和兴街片区两个项目的土地储备专项债券方案已编制完毕，现需支付方案编制费，县人民政府及本级财政2020年度已同意纳入年度预算，但未拨款。主要目的为增强政府对土地市场的宏观调控能力，促进市场的健康、规范发展，增加财政收入。

（三）西畴县城镇建设用地项目报件专项资金649万元绩效目标

项目年度绩效目标：根据新修改的《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当发布土地征收启动公告、开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估、制定征地补偿安置方案并对征地补偿安置方案进行公告、组织召开听证会、办理补偿登记以及签订补偿安置协议等前期工作。相关经费主要用于城镇建设用地测绘、评估、缴纳相关税费、被征地农民养老保险等支出。

（四）农村集体土地确权登记发证工作专项资金410.59万元绩效目标

项目年度绩效目标：2021年需完成农村集体土地所有权调查确权登记1491.31平方千米，完成农村建设用地调查确权登记41000宗，完成农村建设用地使用权调查确权登记15824宗。主要用于农村集体土地建立数据库、测绘、评估、登记发证支出。

（五）西畴县不动产统一登记数据整合专项资金200万元绩效目标

项目年度绩效目标：通过将现有的分散存放在国土、林业、住建等部门、格式不一、介质不同的不动产登记信息进行规范整合，依据《不动产登记数据库标准》（试行）整合建设不动产数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。西畴县不动产统一数据整合平台已建立完毕，现需县级配套资金支付。主要用于不动产统一数据整合平台建立支出。

（六）地质灾害防治配套专项资金100万元绩效目标

项目年度绩效目标：预防和治理地质灾害，减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。主要用于经自然资源部门组织专家对地质灾害成因进行分析论证后认定的因自然因素引发或难以确定引发责任人的地质灾害防治工作，包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的防治。

（七）购买自然资源执法管理社会服务辅助人员专项资金90万元绩效目标

项目年度绩效目标：购买自然资源执法管理社会服务辅助人员目的为解决自然资源执法管理力量薄弱问题，提高对全县的自然资源管理水平，于2020年12月底前，通过政府购买服务等方式加强基层管理力量建设，建立一支稳定、高素质的自然资源管理队伍，形成执法合力，加大对违法用地、非法采矿、违法买卖土地、违法建设等违法行为的打击力度，防止国有自然资源资产流失，有效维护国有自然资源资产所有者权益，提升群众对自然资源管理服务是满意度。主要用于自然资源执法管理社会服务辅助人员工资、养老保险、工伤保险等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2021年机关运行经费安排106.28万元，其中：办公费13.3万元、印刷费3万元、水费0.3万元、电费1.5万元、差旅费22.4万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务接待费4.86万元、劳务费0.6万元、委托业务费1.05万元、工会经费12.62万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费37.44万元、其他商品和服务支出2.22万元。与上年对比减少了58.49万元，减少的主要原因分析为根据2021年度制定的经济社会发展目标及跨年度预算平衡需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县自然资源局2021年部门预算表20210323045055999.xls

监督索引号53262300132400111