目录

  第一部分  西畴县职业高级中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县职业高级中学创办于1984年9月，2010年6月被云南省教育厅认定为省级示范性职业中学。是一所集职业教育、技能培训、成人教育、教师进修、各类职前职后培训及培训、就业服务为一体的综合性职业学校。开设了电工、计算机、建筑、服装、汽修、机械、农学、医学、美术、教育、生化等专业。学校坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担教育主管部门安排的教育教学任务。一是开展高中学历教育，培养职业技术应用人才，提高社会职业素质，稳步推进全县职业教育科学发展；二是开展相关职业技能培训，提高社会职业能力；三是指导与培养农民实用技术，提高农民职业素质，促进农村经济发展；四是开展中小学教师培训，提高教师综合素质和业务能力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、注重加强党的基层组织建设，强化组织保障作用。2、全力以赴抓好疫情防控，确保师生身体健康。3、管理渐趋规范，办学思路清晰。学校始终坚持规范、精细的管理理念，落实制度措施，规范学校管理。一是完善制度建设，推进依法治校进程；二是推进各块工作规范化、精细化管理，严格按照教体局学年考核目标要求，逐项落实各块工作，同时加大工作监督检查力度，注重绩效考核，向精细化的过程要质量；三是创新人才培养方法方式，就业教育按照“2+1”实习模式与企业深度合作，通过校企共同进行课程设置和教材开发，使校企合作的深度和广度得到深入和扩大，校企合作的质量和成效得到提高。四是加强队伍建设，注重抓师德、提高教师思想认识，抓培训、促进教师知识更新和专业成长。4、教学改革有序推进，质量稳步提升。本学期各年级（班级）取得了较好的成绩：专业年级（班级）文化学科及专业学科检测合格率、综合高中试点班测试各科及格率均达98%；职教年级参加全省学业水平测试成绩较好；高三年级高考成绩优秀，共有276名学生参加高考，本科上线29人，专科上线247人，综合上线率达100%, 本科升学率列全州中职学校前列。5、加强技能培训鉴定管理，推进就业安置工作。学校紧紧围绕“高起点就业、发展性就业、优质就业”的培训就业目标，以职业技能等级考核为抓手，通过强化学生技能培训、职业资格证书教育等途径，提高学生技能合格率，推动实现更高质量的就业。本学期高二年级160名学生参加技能培训，鉴定全部合格， 学校按“2+1”办学模式，邀请企业到校开展岗前培训，需要实习的43名学生已由学校护送到福建顶岗实习，需要升学的学生下学期继续读高三、考大学；高三年级43名顶岗实习学生已经顺利毕业，由实习厂家全部安置就业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县职业高级中学部门2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县职业高级中学部门2019年度收入合计1,936.28万元。其中：财政拨款收入1,908.28万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入24.8万元，占总收入的1.28%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.2万元，占总收入的0.17%。2019年总收入较上年2131.50万元减少195.22万元，同比下降9.16%。其中：财政拨款收入较上年2074.48万元减少166.2万元，同比下降8.01%；事业收入较上年44万元减少19.2万元，同比下降43.64%；其他收入较上年13.02万元，减少9.82万元，同比减少75.42%。

二、支出决算情况说明

西畴县职业高级中学部门2019年度支出合计1,712.46万元。其中：基本支出1,669.25万元，占总支出的97.48%；项目支出43.2万元，占总支出的2.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出总额较上年2,249.16万元减少536.70万元，同比下降23.86%。其中：基本支出较上年1,921.52万元减少252.27万元，同比下降13.13%；项目支出较上年327.64万元减少284.43万元，同比下降86.81%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县职业高级中学机构正常运转的日常支出1,669.25万元。较2018年减少252.27万元，同比下降13.163%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县职业高级中学专项业务工作的经费支出43.2万元。较2018年减少284.43万元，同比下降86.81%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,705.83万元,占本年支出合计的99.61%。较上年1,811.24万元减少105.41万元，同比减少5.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,344.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于教师工资、学生助学金、学校日常运转支出和校外实习实训支出。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、实验实训费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出156.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于缴纳职工养老保险、生育、工伤保险。

 9.卫生健康（类）支出94.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳职工医保。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出111.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.73万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出、公务接待费支出决算较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因维修维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县职业高级中学部门资产总额1,239.53万元，其中，流动资产356.20万元，固定资产883.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.17万元，其中;流动资产增加74.78万元，固定资产减少90.96万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值19.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.57万元,其中：政府采购货物支出27.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27.57万元;授予中小企业合同金额27.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年西畴县职业高级中学其他收入3.2万元，其中：西畴县团委拨困难家庭救助款0.2万元；中国人寿保险股份有限公司文山分公司捐赠办公经费3万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。