目录

  第一部分  西畴县城关中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县城关中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）学校以社会主义核心价值观为指导，积极实践科学发展观，贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展而又具有个性特长的合格公民，使学生身心健康并快乐成长。

（2）执行县委县政府及教育主管部门的决定和指示。

（3）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校教学秩序。

（4）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育，推动教职工队伍建设，促进教师成长发展。

（5）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境，执行落实好政府保障入学政策。

（6）宣传和贯彻执行学校的工作思路，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

（7）起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务，制定学校发展规划。

（8）做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章、工会印章，做好用印登记工作。

（9）组织教职工的政治业务学习和有关政治活动，认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

（10）做好干部及教师的考察、考核、教育、管理、培养、培训工作。

（11）负责对外接待和来信来访工作，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

（12）按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。贯彻执行党的教育方针政策，做好全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

（13）严格按照教育部《义务教育教学管理标准》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

（14）在教育改革中，激励每位教师争当班主任，学校定期组织班主任开展班级管理工作研讨活动，在实践中探索新形势下班主任工作的新思路、新方法，提高班主任队伍的素质和工作能力。

（15）坚持开展好每周升国旗和国旗下专题演讲活动。做到学期有计划，周周有主题，国旗下讲话的内容在保留传统的爱国、励志等基础上力求与社会生活、时事政治、学生的学习生活等紧密联系。同时充分发挥团组织作用，以重大节日和重要纪念日为契机，组织开展演讲、知识竞赛及相关的专题教育活动。

（16）以《中小学德育工作指南》、《中小学学生守则》、《中学生日常行为规范》为主体内容，认真组织对各班“文明礼仪、勤学习、守纪律、两操、清洁卫生、日常表现”六项常规情况进行量化考核，每周一小结，每月一评比，每学期一表彰，使全校各班形成了比、学、赶、超的良好氛围，有力推动了学校德育工作的发展。

（17）学校采用走出去，请进来等形式，通过法制专题讲座、知识竞赛、师生演讲、法律进校园、进课堂参观展览等途径对学生进行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、交通安全、防艾禁毒等法制系列教育活动。同时，组织学生参观爱国主义教育基地，对学生进行爱国主义教育和革命传统教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识，培养学生的爱国主义精神。

（18）认真组织开展人生科学教育活动，帮助学生认识生命、尊重生命、珍爱生命，学习生存知识，掌握生存技能、保护生存环境、强化生存意识，了解生活常识、掌握生活技能、实践生活过程、获得生活体验。适时组织学生参加社区服务和各种社会公益活动，让学生走向社会，了解社会，增强社会责任感。

（19）组织开展好各类先进的评选表彰工作。每学期评选表彰 “文明班级、劳动卫生先进班级、成绩优秀班级、优秀团支部、文明宿舍、优秀团干、优秀团员、优秀少先队员、优秀播音员、特长发展学生、文明学生、优秀班干部、‘十佳’学生、学习进步奖、关心集体的好学生”等，树立了自己的一批典型，让学生行有规章，学有榜样，逐步向“县州省文明单位”奋斗。

（20）校产管理和使用，学校发展建设。  

2、机构情况

西畴县城关中学上年核算单位数1个，本年核算单位1个。

3、人员情况

   西畴县城关中学现有学生1737人，寄宿制学生1693人，共35个教学班。教师总数140人（交流出2人, 驻村2人，交流入19人）。本科及以上学历的有133人，专科10人，教师学历合格率100％,专业学科教师配置均衡合理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

工作开展情况

（1）德育工作

   1.成立德育工作领导小组，整合了各方面教育力量，使学校德育工作既分工负责，又统一协调。

2.加强教职工思想道德建设，促进自身素质的根本性提高。于2019年11月4日开展师德师风演讲活动，引导教职工树立正确的教育观、人才观和质量观，强化教职工教书育人，服务育人，管理育人的意识，增强职业责任感，倡导爱岗敬业，为人师表的良好教风。

3.抓班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。每月召开一次的班主任会，促进班主任加强班级的管理与指导，同事对年轻班主任进行岗位培训和业务学习，培养他们独立处事能力，提高班级管理水平。

4.开学对七年级新生进行为期5天的国防教育，使学生的心灵再次得到净化与升华，为以后的初中学习打下了思想基础和守纪基础。

5.开展法制教育，邀请法制副校长罗瑞峰同志两次到学校对全体师生进行法制教育讲座，使学生进一步了解常用法律知识，做到学法、知法、守法；加大学生不良行为的矫治力度，促进文明养成。班主任通过主题班会、观看法制教育录像、写心得体会等方法开展法制教育，抓住学生思想教育中的热点，难点问题，做好一人一事的思想教育工作。

6.开展中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动，主要开展以“我和祖国共成长”为主题的演讲比赛、黑板报比赛、书法、绘画、主题班会等庆祝活动。通过丰富多彩的活动使师生们回顾中华人民共和国成立十多年来取得的伟大成就，激发广大师生的爱国热情，使广大学生充分认识到努力学习，全面发展，努力做一个合格的跨世纪接班人。

7.学校针对当前家庭德育工作薄弱的情况，及时组织成立了关心下一代工作委员会及学校家长委员会，聘请了县关工委、县教育局退休同志及部分有经验的家长为家长委员会委员，并定期开展咨询教育活动，收到了很好的效果。

8. 认真贯彻落实国家教育部颁发的《中小学生健康教育指导纲要》精神，开展心理卫生健康教育。学校成立了心理健康教育工作领导小组，配备了心理咨询室，学校安排了两名兼职老师，在这二位老师的工作下，建立了学生心理健康档案，重视心理健康个案分析，树立全人生指导，全人格提升的心理教育思想，积极探索心理健康教育最优化模式。

9.开展民族团结进步创建活动；以校园文化建设为载体，结合地方民族特色，开展内容丰富、形式多样的寓教于乐、喜闻乐见的文体活动。弘扬各民族优秀传统文化传承教育，不断增强师生对中华文化的认同感和自豪感，营造各族师生团结友爱的氛围。组织开展了十一个一活动前取得一定的成效；即师生爱国热情高涨；学校与群众关系更加和谐；师生更加团结；学习氛围更浓厚。

（二）安全工作

1.各班级设立安全员,每学期进行一次业务培训,协助班主任做好班级安全工作。落实各类值班制度。值班记录完整,法定节假日值班领导24小时带班。

2.门卫值班制度规范,人员车辆出入管理严格,各项手续完备，上课期间，学生出校严格进行登记，学生入校，值班教师、保安严格对学生携带的危险物品进行收缴，确保学校的平安。

3.对保安人员进行防爆盾牌、防爆头盔、防刺背心、防割手套、长短警棍、警警报器、強光电筒，对讲机等安防器械使用及报告进行培训,保安人员能操作技防设施,物防设施符合安全要求,消防设施、设备完好。

4.层层签订安全责任书；学校与家长签订了学生管理安全目标责任书，根据国家的法律法规，明确了家长在教育管理子女过程中的职责，家校合作，提高管理效率。；种节假日学校均及时印发《假期学生安全教育告家长通知书》,截至目前共印发3期,均及时收取家长签字回执。

5.开展“一月一主题”安全教育工作,及时开展并按时上报安全检查表和相关信息。

6.加强学生饮食卫生和传染病预防教育,广泛宣传饮食卫生和传染病防治知识,坚持教室、宿舍通风换气，每周进行校园室内外消毒，本学期开学初，及时对新生进行接种证查验，对未接种结束的学生要求及时补种。

7.开展了防溺水、防欺凌等安全工作，开学初，制定了防溺水、防交通事故、防欺凌告知书发给学生家长，共计1700余份，要求家长配合学校做好子女的防溺水、防欺凌等安全工作。

8.结合 “119”消防日开展防震防火安全应急疏散演练活动，并邀请省消防大队教员来校作防火演练指导及专题报告；扎实开展消防安全排查工作,定期(每月1次)检查消防器材,按时维护、更新消防设施设备,但我校属于新建学校，消防设施还未完善。

9.切实加强交通安全管理和教育工作,适时对全体师生进行交通安全教育。

10.扎实开展校园安全隐忠排查活动。学校分别于每月中旬，组织相关人员对校园校舍、围墙、大门、教学设备、体育设施、实验设备、配电设艳、教学楼楼梯、扶手、消防设施等进行了全面的排查,对存在的隐惠进行及时整改，确保了师生安全和教育教学秩序的稳定。

11.加强实验室危险化学药品的管理，健全制度，明确专人管理，明确岗位职责。对药品的采购、运输、验收、保管、使用、报废等均按相关部门要求执行。配备了药品专用存放柜,健全了档案新材料，安装了视频监控。

12.认真做好稳定工作,及时排查和掌握情况,全年无不稳定、不安定、不安全的问题和矛盾纠纷;杜绝教职工个人越级上访事件。

13.其它安全工作。扫黑除恶工作持续推进；落实：“高检一号”；禁毒防艾学习平台全覆盖；宪法日宪法学习率达标；.配合西洒镇中心卫生院进行全校师生肺结核筛查；“世界艾滋病日”宣传工作；安全台账资料建设等。

（三）教学工作

1.继续促进教师教育观念转变。本学期教导处组织了多次理论学习与研讨活动，鼓励中青年教师走进多媒体、运用多媒体，与现代化教育接轨。

2.严格执行教学法规，开齐课程，上足课时，做到学科安排不走样，综合实践课程不走味，校本课程安排不走调，确保高质量完成各科教育教学任务。

3.狠抓常规管理，提高教学效益。（1）本学期教导处继续完善和落实常规检查工作,对教师的教学计划、备课、上课、教案、课后反思、教学日记、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法,并真正做到了落到实处。（2）本学期教导处组织进行了两次教学检查,检查采取不定期进行的方式,并把专项检查与综合检查相结合,专项检查中重点是备课、听课,做到检查有结果,非常注重实效性。从检查的情况来看,教研组及老师整体上都较好,但仍然存在着一些问题,如不按要求书写教案,青年教师教案太简,听课次数不足,作业批改不细致等现象。（3）本学期教导处注意课堂教学各环节的规范性，以提高40分钟效益为目标，加强教学案一体化，备课要做到“心中有本，目中有人，胸中有法”。要备课标、教材、资料、学生、教法和练习，备课组内要互相协作，资源共享，共同进步。（4）加强了考试工作的管理。除常规期中与期末考试外,加强了巡视和管理力度，加强考风考纪教育，加强了考后分析和落实调整措施的力度，提高了组织管理的水平,同时也加大了考试对教师的评价实效性。

4.进一步优化课堂教学。（1）各教研组活动注重教学活动的效益,摒弃重形式而轻内容的教研,优化课堂教学的环节,提高教学效益,特别对备课、听课、辅导、作业及试卷的批改加强了检查与监督。（2）要求已立项的省级和市级课题研究老师人人上示范课,象政治学科在育组长的带领下人人走上讲台，人人认真评论、研讨,通过此项活动,提高了教师的课堂教学效果,也提高了教师教学能力。另外，通过一学期的努力，对其它的任课教师也进行了听课评课活动，均达到了预期目标。

5.提高了组织管理水平。本学期按县教育局的安排,学校迎来了县督导室、教研室等职能部门多次来校,教导处组织了相关教师的听课活动,及材料的查阅等,通过检查评估一致认为我校教师水平高、教研教改意识强,给予了很高评价。在大家共同努力下，综合评价成绩出色。

6.继续加强教研组建设。各教研组认真制订学期教学研究计划，明确研究重点任务，积极开展教学研究活动，切磋教法学法，上好常态课、研讨课，积极开展评课交流，不断总结提高。同时，引导教师自觉学习教育刊物教改经验，指导课堂教学，关心新教师成长，形成良好的学习氛围，增强争先创优意识。继续加强教组对备课组的管理和监督作用。

7.继续规范教导处工作，加强自身建设。充分认识教导处的职责，提高工作的主动性与计划性，努力发挥对教学工作的研究、指导和服务功能。

8.立足课堂教学实践，把课改的精神落实到具体的课堂教学中。扎实开展各类教研活动，大力开展课堂教学研究，努力提高课堂教学效果。开展“清晰的课堂教学，有效的作业设计”的高效课堂教学改革，关注学生学习能力、探索能力、创新能力的提高，同时更加关注学生知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的发展。努力培养学生的良好学习习惯。

9.加强课改的过程管理。有计划地举行以备课、上课、听课、说课、评课为主要形式的课改研讨活动，学会反思，总结经验与教训，扬长避短，优化教学。本学期继续进行随堂课活动活动，扎实开展，培养了一批学校的骨干教师，提高了学校的随堂课的教学质量，进而以点带面，全面提升我校的课堂教学水平。

10.积极注重教师业务水平的提高，上半年各组均派遣老师参加了教研会，学校组织理化教师到石化学习取经，安庆五中校长徐晓春到学校作学术报告，破凉初中、剑桥英语学校来校研讨，这些活动，开拓了老师的视野，提高了老师的综合素质。

11.狠抓“培优补短”，面向全体学生。我校学生来源广泛，学生间的个体差异更是十分明显，这从客观上更加要求每个教师应从学生的个性出发来考虑学生的发展。广泛开展“培优补短”工作，精心组织了多堂公开课课专题课，上公开课课的语、数、英、理化、政史老师，精心备课，认真上课，上出了水平、得到了家长和学生的一致好评。对临界生和偏科学生的帮扶也取得了明显的效果。

12.加强课题研究的过程管理。坚持开展以教研活动为形式，以课题研究为内容的科研活动。并将研究成果结集汇编，建立好教师的教科研档案，作为考核、评优的重要依据。

（四）党建工作

1.抓学习，促进思想转变。学校党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治学习，提高党员政治素质。把智慧和力量凝聚到实现学校教育教学工作目标和任务上。坚持按照教育系统党工委分给的各项任务每月完成支部会议一次、主题党日活动一次和集中学习一次；每月要组织一次党员集中学习和一次主题党日活动，每季度的党课一次、学习讨论一次和党员大会一次的例会制度。推进“两学一做”制度化常态化的学习；以每月教职工集中会议学习为契机，以提高教职工队伍整体素质为目标，以加强师德师风建设为重点，加强思想政治教育和师德师风教育，树立为人师表、敬业爱生的师德形象，进一步提高全体教师的思想道德建设和业务水平，要求全体教师以“四有”好老师为标准，更好地提高教书育人的自觉性，提升教育教学效能，在师德学习和师德建设中充分发挥工会作用，深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》。

2.抓组建，提升工作水平。在组织建设上一是按照“党要管党”的要求，坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作列入学校工作的重要议事日程，精心组织、周密安排，做到有计划、有措施、有检查、有总结。二是进一步理顺学校党、政、工、团等方面的关系，做到分工明确，责任到人，目标一致，互相协调，确保党建工作的有序开展。三是按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求，培养入党积极分子，发展优秀教师入党。

3.抓活动，加强党性教育。加强党性教育、推进学校党建工作是一项长期而艰巨的任务。要想让这项任务落到实处，就必须与具体活动相结合。

 一是围绕学校的教学教研活动，学校班子成员和党员教师带头参加学校组织的说课比赛和课堂教学大比武活动，他们牺牲休息时间，讨论教案，制作课件，课堂上旁征博引、举一反三，活动取得了很好的效果。二是结合时事开展活动，不折不扣地将“不忘初心、牢记使命”主题积极学习落到实处。三是建设学校党建宣传栏，完善宣传栏各项工作和内部各项制度，我校高度重视，精心组织和准备，创建四星级党支部。四是认真做好发展党员工作。引导优秀教师靠拢党组织，以在教学第一线中青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育，进一步做好培养教育考察工作。

4.抓廉政，提高整体思想素质。党风廉政建设是一个大课题，我们切实在广大党员教师和学生中加强党风廉政教育。特别注重警示教育，进一步深化“廉政文化进校园”活动，通过组织党员教师观看中华人民共和国成立70周年庆典，廉政基地参观等形式，加强廉政教育。通过廉政文化进校园，培养青少年廉洁自律的良好品质，从而奠定终身廉洁做人的品格。同时把抓好党风廉政建设同在全体教师中开展师德教育结合起来，整肃教师队伍，整顿工作作风，培养一支敬业爱岗，师德高尚的教师队伍。

加强党风廉政建设。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制，签订了“廉洁从教”承诺书，增强了党员服务基层，服务群众、服务发展的意识。继续坚持和完善党组织统一领导、党政齐抓共管、处室各负其责、依靠群众参与的反腐败领导体制和工作机制，努力形成反腐倡廉的强大合力，使领导干部提高思想道德水平，增强自觉遵守纪律的观念，规范行政行为，确保教育工作风正源清。

5.抓“综合”，增强凝聚力和战斗力。充分发挥党支部的作用，就要提高党支部的综合工作能力。让党支部的影响渗透到它该管的工作中去。进一步规范党务、校务公开工作。坚持"公开、公平、民主”的原则，继续做好党务、校务公开、重大决策咨询工作，使党务、校务公开工作更加规范，更加透明，提高了党务、校务公开工作实效。且学校的重大决策和决定都要经过教职工代表大会的通过才能实施。学校工作稳步推进，有章可循。

（五）控辍保学工作

为进一步推进教育健康、均衡发展，确保适龄儿童完成九年义务教育，我校在县教育局、党委政府的领导下、与各村、各有关部门积极配合，采取有力措施，切实做好“控辍保学”工作，让适龄儿童少年“进得来、留得住、学得好”。

1.领导重视，认识到位 。我高度重视“控辍保学”工作，认真按照上级精神做好“控辍保学”工作的宣传工作，落实“依法控辍、管理控辍、科学控辍、以情控辍”的具体措施，动员和组织社会、家庭、学生等各方面的力量，共同参与控辍保学工作。  

2.提高认识，依法控辍。（1）学校根据《中华人民共和国义务教育法》制定了《城关中学控辍保学工作方案》，明确规定了教师、学生家长或监护人的控辍保学责任，建立起完善、有效的控辍方案和制度。（2）根据上级主管部门的要求把控辍保学列为本学期工作重点。  

3.管理控辍，措施保学。（1）控辍保学工作是学校的实施义务教育的中心工作。我校实行科任教师包班责任制，把控辍目标纳入对每一位班主任及包班教师年终考核。（2）成立领导小组，研究流失生收回对策及方案，本学期我校采取“送教上门”、“职中技能培训”、“办职初班”等形式，对流失学生进行收流。各班流失生有班主任及包班教师每月一次进行收流并填写表册存档。（3）建立规范的学籍档案，建立规范的休退学、转出、转入手续，对各班辍学情况，学校每月都要作出详细统计。      

4.教改控辍，兴趣导学。（1）通过教育科研，提高教师的业务水平和工作能力，在备课和讲课上下功夫，在育人的艺术上下功夫，以丰富的知识、高超的育人艺术把学生吸引到课堂上来，以知识、艺术、真情实感全方位控辍。（2）全面贯彻党的教育方针，加强学校的德育工作，减轻学生的学习负担，鼓励学生发展特长，开展丰富多彩的课外活动，不断增强学校的吸收力，不断增强教师和学生、学生的和学生之间的亲和力、凝聚力。 （3）发展职业技术教育。根据学生的志愿，初三实行分流教育，有组织、有计划地搞好“绿色证书”发放工作，培养学生各种工作技能，为学生就业拓宽渠道。

5.情感控辍，以情劝学。学校要求教师与学生结“帮扶”对子，传授知识有耐心，生活情感有爱心，控辍保学有恒心，做好“双困生”思想工作，用真心爱护辍学生，经常家访，及时掌握“双困生”的思想动态，解决“双困生”的各种困难，让他们安心地上学。

（六）后勤保障工作

1.遵规守纪，做好保障工作。

（1）根据上级文件规定，做好预算好每位教职工的工资福利，没有上级的相关文件，不随意扣减任何教职工的工资福利。自2019年9月至12月以来，按照上级文件要求，每月扣减陈达翠老师的奖励性绩效1500元，其余教职工除正常扣缴的以外，未扣除任何教职工的工资福利。

（2）本学期从2019年8月25日学生进校开始，累计充值水费95000元，累计使用电费70000余元，未报销办公费、差旅费、维护费等70万元。

（3）食堂学生生活费支出8月81884元、9月343395.5元、10月347924元、11月340173元、12月约270000元、2020年1月约150000元。现欠文山市源昇公司180万余元伙食费（含6月31万余元）。

2.常规保障工作。

（1）做好每月财务报表、资产报表和能源列行节约上报。

（2）做好2020年预算报表上报（含人员工资和中省生均公用经费）。

（3）做好服务性工作，在资金紧缺和上级未拨付款项的情况下，顺利开展了“园丁杯”教师篮球运动会和第二届学生冬季运动会，保障了学校各项工作的正常运转。

（4）在没有资金支持的情况下，根据全校师生上报的情况，自行维护学校的设施设备。疏通下水道60余次、更换冲水阀40余次、疏通卫生间蹲坑70余次、更换照明电棒100余根、维修门锁60余次、维修维护窗户10余道。节约资金约2万余元。

（5）寻求赞助，垫资维修两个杂物间。

3.绿化美化。修建花台200余米，栽种丹桂8棵、鸡冠刺桐14棵、蓝花楹26棵、三角梅500棵等多种木本和藤本绿色植物，是校园环境得到进一步的美化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县城关中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县城关中学部门2019年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县城关中学部门2019年度收入合计1,937.31万元。其中：财政拨款收入1,937.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年对比无增长，无需说明。

二、支出决算情况说明

西畴县城关中学部门2019年度支出合计1,771.87万元。其中：基本支出1,771.87万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比无增长无需说明。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县城关中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,771.87万元。与上年对比无增长，无需说明。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县城关中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县城关中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,771.87万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,419.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%，主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、维修（护）费、教师培训费、食堂人员劳务费、学生助学金、学生资金。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出159.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出85.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出108.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于教师住房公积金补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县城关中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县城关中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县城关中学部门资产总额9932.07万元，其中，流动资产312.16万元，固定资产9619.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产44.10万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少230.45万元，其中;流动资产比上年减少13.96万元，固定资产增加比上年减少380.89万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

西畴县城关中学2019年决算主要指标变动情况表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。