目录

  第一部分  西畴县兴街镇中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

       在学校领导的带领下，兴街镇中心学校总务处严格按照相关法律、财经法规规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。具体工作如下：

1.在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率。在重大资金的使用上，学校通过班子会议讨论决定，并向全体教师公示，接受群众监督。

2.严格执行“一费制”收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。

3.协助校长做好学校经费的收支管理，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排采购、修葺资金，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

4.做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。

5.在经费使用中，分轻重缓急，尽可能的合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，教学手段得到充分利用，为提高教学水平和教学质量奠定了基础。

6.收集，整理、装订好各类档案资料，并妥善保管。

7.认真抓好学校党员的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

 8.保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

 9.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

10.发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）党建工作

1.全镇共有党员教师108名，6名预备党员，1名入党积极分子。

2.按照教工委要求开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）党风廉政工作

完成国庆、中秋节各处室、各校（园）长廉政谈话2次，个人廉政谈话3次，诫勉谈话1次；完成政治业务学习方案、月历表、学习内容等，督促落实政治业务学习2次；完成警示教育1期；廉洁文化进校园检查1次；信访办理3次；开展党风廉政建设专题研究会议2次；严格落实文纪发【2018】22号文件精神，监督本单位职工办理婚丧事宜4次；排查整治“天价烟”背后“四风”问题自查自纠报告1次，元旦、春节、中秋、国庆监督检查发现问题线索清单及汇总表各2次；完成个人岗位廉政风险排查登记表、单位处室廉政风险排查登记表各1次；开展党员干部及亲属“公权私用、与民争利”问题排查1次，配合县纪委调查1次；完成向西畴县教育工委汇报党风廉政工作汇报1次。

（三）意识形态工作

完成意识形态工作专项检查1次；向教育工委汇报意识形态工作1次；专题研究意识形态工作意识形态工作2次；完成意识形态工作分析报告1次；开展意识形态理论学习2次；开展党的十九大精神宣讲、习近平新时代中国特色社会主义思想（三十讲）各1次；开展形势教育活动1次；完成意识形态工作信息宣传16期；完善兴街镇中心学校网络舆情应对机制，排查全镇各校（园）网络舆情1次；开展“家校共育”活动，宣传家教家风、家庭美德等活动每月1次。

（四）德育工作

1.及时办理德育工作文件和上交相关工作材料：（1）本学期共转发文件70个。其中有少队工作文件8个，普法学习等法律工作文件3个，其余为中华传统文化宣传教育、彩云杯知识竞赛、文明校园等文件59个；（2）本学期共上交县教体局教工委（三）室材料为中华传统文化宣传教育、彩云杯知识竞赛等相关工作材料以及县团委少队工作材料共45次。

2.督促并指导各校（园）开展好相关德育工作：（1）开展德育常规工作。

（五）安全工作

及时办理安全工作文件和上交相关工作材料2.督促并指导各校（园）开展好相关安全工作。

（六）教育精准扶贫工作

 1.教育精准扶贫工作：（1）统计汇总上报兴街镇建档立卡贫困户在校生情况：学前教育：179 人，小学：456人， 初中：207人， 高中：83人 ，中职：69人， 高职：73人， 专科：7人， 本科：24人 ；（2）核实教育扶贫系统档卡户在校生情况、非在校生文化程度上报教体局。

2.认真抓好家庭经济困难学生认定工作。通过认定，我镇学前教育中：特殊困难：310人；困难：170人；一般困难：257人。小学中：特殊困难：737人；困难：1029人；一般困难：810人。

（七）教学常规管理工作

1、狠抓常规管理，注重过程监控，教学实效明显提高：2.加强队伍建设，创设学习平台，团队素养逐步提高：

1．深化教研教改，强化活动形式，综合质量得到提升：

5、.期末测试工作：召开教导主任考前工作培训会、监考教师考务培训会、巡视人员培训会，按县教体局要求做好考生考号、座位号、门贴、监考等工作，严肃考风考纪。组织全镇教师流水评卷，严格按照教育局要求组织实施。本学期我镇小学部期末测试共开设考场95个，抽调监考教师142人、督考员12人，巡视教师7人，一、二年级抽调评卷组长4人，评卷教师36人，三至六年级抽调评卷教师33人。

（十）经费工作

1.学校食堂工作：（1）本学期营养餐拨款为149.6万元；寄宿制拨款为：38.5万元（党中央拨款33万元，县级寄宿制5.5万元），三项资金合并开支，到学期末结余-71.6万元；（2）营养餐经费、寄宿生生活费根据学校上报学生人数、全额拨入学校账户，合理计划使用，无违规使用现象；（3）组织全体食堂工作人员培训2次，每次培训人数均达100余人，（其中邀请县、镇市场监督单位领导和业务人员到校培训1次，镇中心组织培训1次）；（4）每月中心学校将组织人员对全镇所有校（园）食堂食品卫生进行检查，发现问题及时督促整改。

2.公用经费的管理：（1）本学期中省公用经费拨款为92.99万元，寄宿制公用经费拨款为19.83万元，县级公用经费拨款7.93万元，特殊随班就读学生公用经费拨款20.90万元，不足100人校点公用经费拨款12.95万元学前教育公用经费47.20万元。本学期义务教育阶段下拨款资金合计154.60万元，资金下拨到镇中心学校后，镇中心学校按照要求对部分资金提取30%，作全镇调配使用，其余资金根据各校人数全部下拨，严格按使用规定计划使用；（2）各校经费严格把关，按照要求使用，无违规使用情况；（3）根据文件要求采购价廉、质量有保障的办公用品。本学期入账固定资产金额为1122992.52元，其中政府集中采购（政府采购交易中心）1次，交易金额：54680.00元；县教育体育局分配图书、食堂设备入固定资产金额：702552.52元；各校、园自行采购固定资产入账金额：365760.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街镇中心学校部门2019年末共35所校（园），共有小学生3800 人，共有在园幼儿1762人。其中小学19所，共137个教学班，小学生3800人；其中幼儿园16所（公办幼儿园3所、民办幼儿园5所、山村幼儿园8所，学前在班人数1762人。其中公办幼儿园共有 26个教学班，幼儿人数1036 人；民办幼儿园共有16个教学班，幼儿人数412人；山村幼儿园共有19个教学班，幼儿人数297人；1个学前班（岔河），幼儿人数17人。）全镇共有在编教职工411人（其中县上交流学习12人，实有399人），其中专业技术人员403人，工勤技术人员5人（高级工3人，中级工2人），校医3人；民办幼儿园教师33 人；山村幼儿园招聘志愿者19 人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街镇中心学校部门2019年度收入合计7,340.52万元。其中：财政拨款收入7,126.2万元，占总收入的97.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入211.5万元，占总收入的2.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.82万元，占总收入的0.04%。

西畴县兴街镇中心学校部门2018年度收入合计7,051.98万元。其中：财政拨款收入6,857.24万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入186万元，占总收入的2.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.74万元，占总收入的0.12%。

对比2018年，2019年收入增加288.54万元。其中财政拨款收入增加268.96万元，事业收入增加25.5万元。其他收入减少5.92万元。原因是2019年学生教师人数增加，拨款收入增加。专项资金增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街镇中心学校部门2019年度支出合计6,916.15万元。其中：基本支出6,914.91万元，占总支出的99.98%；项目支出1.24万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

西畴县兴街镇中心学校部门2018年度支出合计7,007.87万元。其中：基本支出6,999.77万元，占总支出的99.88%；项目支出8.09万元，占总支出的0.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

对比2018年，2019年总支出减少91.72万元。其中基本支出减少84.86万元，项目支出减少6.85万元。原因是2019年资金监管严格，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,914.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,736.82万元,占本年支出合计的97.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出5,433.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出544.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。

 9.卫生健康（类）支出344.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出414.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.74万元，下降90.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降90.15%；公务接待费支出决算减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县兴街镇中心学校部门资产总额4825.09万元，其中，流动资产992.14万元，固定资产3832.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少822.94万元，其中;流动资产增加473.44万元，固定资产减少1296.38万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.47万元,其中：政府采购货物支出5.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-10表）
（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-12表）
（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。