目录

  第一部分  西畴县法斗中心校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县法斗中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在上级领导的关心和支持下，本学校认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律法规、政策，紧紧围绕学校工作中心，秉持为教育教学服务、为师生服务的宗旨，照章办事，各项工作均有序进行，无任何违规违纪现象的发生。具体开展的业务活动如下：

一、认真做好教育扶贫工作，查缺补漏、补齐短板，宣传并落实好各项措施，助推全县脱贫攻坚，并顺利通过第三方复核评估工作。

二、认真加强对常规工作的管理，中学取得骄人成绩，小学成绩有所上升。注重对教师的培养，开展丰富多彩的教学活动。我校严格教师管理，提高师资水平，定期开展全乡教师政治业务学习、公开课、教师技能竞赛、新分配教师演讲比赛等2019年，我校深入开展“创建民族团结进步示范学校”活动，旨在进一步加强民族团结，使全体师生树立“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各民族之间也相互离不开”的观念，激励广大师生更加坚定地高举爱国主义和各民族大团结的旗帜，努力创建民族团结进步示范学校。我校以贴近实际、贴近师生，开展了民族团结教育相关活动。例如举办五四活动、六一活动、民族团结朗诵、召开民族团结主题班队会、结交不同民族的伙伴、读民族团结主题书籍、民族团结主题板报、民族团结手抄报、观看民族团结电影（专题片）、讲民族团结的故事等。

三、安全工作平稳推进，校园安全、食品安全是安全工作的核心，12月顺利通过了教育局“6T”食堂的验收工作。2019年在全乡各校开展“平安校园”工作，主要包含校园周边安全排查、安全知识讲座、安全演练、制定各种安全预案、校园安全全覆盖等等，保证了校园安全。

四、2019年以来，法斗中心学校党支部严格按照教育工委的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，带领支部各党员，知难而进，完成了上级交给的各项任务，实现了工作目标，为教育事业、为学校的发展做出了应有的贡献。 按照中央、省委、州委、县委和县委教育工委的统一部署，法斗中心学校党支部紧紧围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”等8个专题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持学思用贯通、知信行统一，全面系统学，及时跟进学，深入思考学，联系实际学，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。重点研读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内重要法规汇编》和习近平总书记考察云南重要讲话精神等重要文献材料，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，深刻理解中国共产党人的“初心、使命”是什么，如何做好新时期“西畴精神”的弘扬者和践行者，推动教育教学全面和谐发展。

五、工会活动丰富多彩。积极组织“筑路杯”教师气排球比赛、全县职工运动会、青少年足球赛、教师“园丁杯”、等有意义的活动，并取得好成绩。还组织了“送温暖活动”，慰问生病、家庭贫困教师，并送去温暖和心意。 六、以少先队活动为阵地，强化德育建设，举办冬季运动会、感恩节演讲比赛、文艺汇演、少队鼓号表演比赛等活动。通过开展丰富多彩的活动，学生素质、教师业务水平有了显著提高；增进了老师之间的交流，增强了教师的集体荣誉感和归属感，对全乡教师的身心都是一次重大的洗礼，赢得了上级领导、家长和社会的一致好评。但由于经费有限，活动开展的次数还不是很多，活动中对取得优异成绩的集体和个人的奖励力度还不是很大。 综上所述，这一年来，通过我校全体职工的努力，取得了不少成绩，但也有缺憾。在新的一年中，我校全体人员将本着踏实肯干的工作作风，以人为本，服务于教学，力求新思路、新方法，借鉴好经验，和其他各职能部门相互配合，争取更多的资金投入到学校的校园文化建设、精神文明建设上来，同时继续做好学校与各个处室的协调工作，保证学校教学工作正常进行，我们有决心、有信心做好学校的各项工作，争取使我校的教育教学工作再上一个新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县法斗中心校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2019年部门决算编报的机构数1个，法斗乡中心学校下辖7所学校，分别是法斗乡九年一贯制学校（小学部）、法斗幼儿园、小新箐小学、董有小学、脱皮树小学、马卡民族小学和三元井小学。专任教师有123人，其中本科及以上学历有30人。设有44个教学班，全校共有小学生966人，男生491人，女生611人，幼儿345人。各校均开齐课程，开足课时。

法斗乡九年一贯制学校（中学部）现有任职教师共有53人，专任教师有53人，其中本科及以上学历有27人，26人为专科学历。 设有6个教学班， 全校学生共296人，寄宿生285人。本年内，学生人数减少了24人，其原因为部分学生转出。

本年内，全乡教职工调出15人，退休4人，调入6人，新聘14名特岗教师，综合全年教师人数增加1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗中心校部门2019年度收入合计2,835.16万元。其中：财政拨款收入2,804.39万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入30.76万元，占总收入的1.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

西畴县法斗中心校部门2018年度收入合计2,766.66万元。其中：财政拨款收入2,721.91万元，占总收入的98.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27.2万元，占总收入的0.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.55万元，占总收入的0.64%。

对比上年，2019年总收入增加68.5万元，其中财政拨款收入增加82.48万元，使用收入增加3.56万元。原因是学生人数增加，拨款增加，收入增加。其他收入减少原因是资金监管严格，其他资金属于专项资金或往来款项目。

 

二、支出决算情况说明

西畴县法斗中心校部门2019年度支出合计2,711.31万元。其中：基本支出2,711.31万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

西畴县法斗中心校部门2018年度支出合计2,705.07万元。其中：基本支出2,705.07万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，2019年支出增加6.24万元。原因是学生人数增加，教师人数增加。支出增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县法斗中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,711.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县法斗中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,680.54万元,占本年支出合计的98.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,189.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出188.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。

9.卫生健康（类）支出141.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出162.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.44万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少/2.44万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗中心校部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县法斗中心校部门资产总额2380.59万元，其中，流动资产285.07万元，固定资产2095.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少458.64万元，其中;流动资产增加170.88万元，固定资产减少629.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-10表）
（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-12表）
（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。