目录

  第一部分  西畴县第一小学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西畴县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校在县教育体育局的正确领导下，始终坚持以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以办人民满意的教育为宗旨，以全面提升教育质量为核心，紧紧围绕标准化学校提升目标，努力实现硬件建设和内部管理的同步发展，走内涵发展之路。坚持“德能并举、奠基人生，继承传统、追求卓越”的办学理念，始终把握“让人民满意”这个总目标，切实把各项工作抓出成效，继续强化教育教学管理，深化教育教学改革，扎实推进教育教学工作，在学校党政班子的正确领导下，通过我校师生的共同努力，学校的各项工作较以前有了较大进步，教育教学工作取得长足进展，我校全体师生认真学习、执行、贯彻了三个一日常规，以安全、德育、教学、党建、工会、精准扶贫工作为一体。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）青年教师王永琼、王传花、李艳参加教育体育局举行的青年教师新课型述课比赛，均获二等奖，王永琼、王传花参加州教育体育青年教师述课竞赛均获三等奖。

（二）完成了学校校本课程《文明礼仪》《传统文化》《认识家乡》《我们的学校》编写，体育校本教材的编写已初步成型。

（三）积极组织师生征文活动，一年以来，我校有1篇获国家级奖项，31篇教师论文获省级奖，本学期已有34篇参与省教科院论文竞赛，奖项还在待评中。学生作文有6篇在西畴县文学艺术界联合会主办的《木兰谷》上刊登。

（四）我校经典诵读活动持续开展，取得良好成绩。2019年8月，我校学生代表队赴北京参加《中央电视台影视城全国少儿艺术人才选拔》活动，语言类《守望故乡》（配乐诗朗诵）荣获白金奖，并获得中央电视台大风车少儿艺术团颁发的最佳组织机构荣誉称号。 

（五）积极申报各级组织的课题申报，目前我校有3个州级课题立项，14个学生课题于9月份全部结题。两个省级课题、1个州级课题正在申报中，后期将继续做好3个州级课题的过程性研究和阶段性总结等相关工作，为研究课题的顺利结题做好准备。

（六）学校在党支部的坚强领导下形成了班子示范、教师团结、师生和谐的良好工作和学习环境，并通过全校师生共努力，获得不斐成绩。2019年7月，被授予“文山州五星级党支部”称号，2019年8月，被授予“云南省规范化示范党支部”称号，学校办学成绩也得到了广大家长、上级部门和社会各界充分认可，在全县小学教育中引领示范作用不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一小学部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9、 项目支出绩效自评表

10、项目支出绩效自评报告（表）

11、部门整体支出绩效自评报告

12、部门整体支出绩效自评表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一小学部门2019年度收入合计924.51万元。其中：财政拨款收入908.33万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.18万元，占总收入的1.75%。2018年度收入合计897.20万元。其中：财政拨款收入880.75万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.45万元，占总收入的1.84%。

二、支出决算情况说明

西畴县第一小学部门2019年度支出合计870.92万元。其中：基本支出870.92万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计917.44万元。其中：基本支出917.44万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.79%。2018年度用于保障西畴县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度用于保障西畴县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比，项目支出无增减变化。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出850.63万元,占本年支出合计的97.67%；2018年度一般公共预算财政拨款支出894.95万元,占本年支出合计的97.55%。与上年对比公共预算财政拨款支出减少44.32万元。主要是公共预算财政拨款公用经费支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出652.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于小学教育、特殊学校教育经费支出，其中小学教育支出672.91万元，特殊学校教育支出0.31万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出89.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、死亡抚恤支出。其中：机关事业单位基本养老保险支出83.76万元，死亡抚恤支出5.48万元。

 9.卫生健康（类）支出49.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；其中：事业单位医疗42.97万元，其他行政事业单位医疗支出6.23万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出59.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于支出职工住房公积金，本年住房公积金支出59.26万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，公务用车购置及运行费支出决算无增减变化，公务接待费支出决算无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2018年对比，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第一小学部门资产总额610.11万元，其中，流动资产62.92万元，固定资产547.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额605.33万元，与上年相比：增加4.78万元，其中;流动资产增加47.82万元，固定资产减少43.04万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物账面原值8.47万元；处置车辆0辆；报废报损资产23项，账面原值19.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表（详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年其他收入16.18万元，其中：王著章存入科技种植园款0.008万元；西畴县国有资产经营有限责任公司拨入学校工作经费15万元；收西畴县委组织部拨入五星级支部奖补资金1万元；国家税务总局西畴县税务局拨入手续费0.17万元。

2019年其他应付款2.42万元，其中：其他扣款1.34万元，学生借款0.1万元，职工医药费0.98万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、教育（类）支出：我国的教育支出包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部教育等教育方面的支出。