目录

  第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县蚌谷乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

  (1).研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。
      (2).管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

(3).发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
  (4).管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
      (5).负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(6).协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
      (7).协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
      (8).协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
      (9).在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
      (10).自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）落实党建工作责任，加强党建工作

夯实党建工作基础；抓好党风廉政建设；加强基层党建示范点创建。
   （2）落实教育精准扶贫

按照上级要求，我校积极开展党建服务精准扶贫工作，全乡教职工多次深入各档卡户在校生的家庭，认真对贫困户进行入户摸底调查、信息录入。学校选派业务精湛、责任心强的领导、教师开展扶贫资助工作。协助村委会开展相关党建扶贫工作，把精准扶贫资助工作落到了实处。

认真抓好控辍保学工作；抓好家庭经济困难学生认定工作。

(3)改进德育工作方法，提高德育工作实效。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；发挥德育领导小组的核心作用；加强校园文化建设，优化育人环境；加强学生的思想道德教育和养成教育；加强教育合力，发挥“三结合”教育优势。

（4）安全工作

加强领导，明确责任；广泛宣传，加强教育；预防为主、狠抓学校安全常规管理；突出重点，抓好关键部位的安全工作；齐抓共管，群防群治。

（5）规范教学管理，狠抓教学质量

加强师资队伍建设，提高教师整体素质；落实常规，向常规要质量；抓教研、促质量；功能室管理工作；推普工作；幼教工作；电教管理工；招生工作。

（6）民族团结示范创建工作，扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年末实有人员190人。其中：事业人员190人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年度收入合计3,201.14万元。其中：财政拨款收入3,146.86万元，占总收入的98.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.63万元，占总收入的1.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.65万元，占总收入的0.43%。2018年西畴县蚌谷乡中心学校决算总收入3109.15万元，其中：财政拨款收入3063.03万元，占总收入的98.52%；事业收入25.8万元，占总收入的0.83%,其他收入20.32万元, 占总收入的0.65%。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年度支出合计3,066.18万元。其中：基本支出3,066.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年总支出3011.87万元，其中：工资福利支出2488.94万元，商品和服务支出233.57万元，对个人和家庭的补助256.14万元，资本性支出33.22万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,066.18万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县蚌谷乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,021.92万元,占本年支出合计的98.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,448.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于教职工工资福利支出2222.89万元；学校正常运转商品和服务支出62.01万元；对个人和家庭补助支出155.00万元；资本性支出8.39万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出235.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于缴纳教职工养老保险203.9万元；死亡抚恤费32.04万元。

 9.卫生健康（类）支出155.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗及。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出182.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于教职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县蚌谷乡中心学校部门资产总额4,528.94万元，其中，流动资产409.36万元，固定资产4,119.58万元。其中：货币资金100.93万元；财政应返还额度308.43万元；固定资产原值4,993.09万元固定资产累计折旧873.51万元；固定资产净值4,119.58万元。

2018年资产合计为4545.99万元。其中：货币资金      96.80万元；财政应返还额度183.99万元；固定资产原值4,976.57万元；固定资产累计折旧711.37万元；固定资产净值4,265.20万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.39万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-10表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-12表）

 

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

收入决算表”中其他收入的具体构成情况如下：西畴县财政局拨入维修基金60000；蚌谷政府拨入三八节活动经费2000；黄家建个人赞助三球一操资金3000；丘北联创文化传播有限责任公司西畴分公司拨入三球一操赞助款3000；收文山市源昇公司三球一操赞助费4000；翟士国个人三球一操赞助费2000；西畴县益康养老服务中心拨入三球一操赞助费2000；收西畴县志辉混凝土有限公司赞助费4000；收村委会长箐、法古村委会给学校六一慰问金1500；收西畴县人民政府办公室转控辍保学经费10000；收西畴县审计局付程家坡小学民族团结创建款15000；收蚌谷乡财政所付教师节表彰活动费10000；收乾城安居工程、君瑞农业技术开发有限公司园丁杯赞助费20000。合计136500.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及专用名词。