目录

  第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

    1、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、州、县制定的决议和规章制度；

2、综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；

3、抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好政风行风及师德师风建设；

4、重点抓好全县各校（园）的教学质量提高工作，负责教学、教务等方面的组织实施、管理工作；

5、抓好中小学、幼儿园的招生工作，协助做好全县普高、职高的招生工作；

6、负责中小学、幼儿园公用经费和寄宿制及营养餐经费、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化、校园文化等工作；

7、统筹、指导中小学、幼儿园的教育综合改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；

8、负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；

9、完成乡党委、政府和上级教育部门交办的各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 （一）强化理论学习教育，提高政治理论素质。一是深入实施创新理论武装工程，坚持学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、上级党委相关精神及党政纪法规等。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。弘扬和践行“西畴精神”，教育引导党员教师树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自本学期以来，各校党支部通过不同形式开展主题教育20余场次。三是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续贯彻落实《西畴县推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，坚持学做改结合，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，督促落实“两学一做”月提示要求，教育引导党员教师在学懂弄通做实上下功夫。通过学习教育，不断增强系统内党员干部职工的政治意识，确保他们在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

（二）、落实“一岗双责”，抓牢党风廉政建设。一是牢固树立抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入党建工作总体布局，统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核。本学期来，共召开专题会议研究部署党风廉政建设工作1次，班子成员共同研究党风廉政建设工作2次。研究制定了《莲花塘乡中心学校2019年党风廉政建设和反腐败工作要点》并进行任务分解。二是切实履行领导班子“一岗双责”，通过层层建立责任制，责任到岗到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制和抓好党风廉政建设工作的整体合力。三是扎实推进领导班子成员“派单履责”，进一步明确领导班子成员在党风廉政建设中的工作职责。四是强化廉政教育，认真开展廉政文化建设。积极开展对广大党员干部知敬畏、守底线的警示教育，打牢不想腐的思想基础，加大监管力度，组织各校（园）班子成员（支部书记）召开了“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会情况通报会议，并先后多次转发了上级纪检部门关于“违反中央八项规定精神典型问题的通报杜绝”以及在各种节庆期间加强纪律作风建设的文件。并与全体教职工签订了相关承诺书，并明确各校（园）必须在教师例会上组织宣传学习，引以为戒，确保“无知违纪、明知故犯”的现象。

（三）首抓德育工作，传递社会正能量。一学期来，为认真抓好学校思想道德建设，我们确立了“以校园文化建设为核心，强化内涵建设，不断提升学校文化品位”的基本思路，结合“12345”的基本要求，强化“三种途径”。一是在中学部通过积极开展乡村少年宫活动和学生心理健康咨询等活动，使学生在获得知识的过程中的情感体验和心灵感悟，培养了学生积极、健康、向上、乐观的阳光心态；二是通过教师的言传身教，培养了学生的良好思想道德素养；三是通过学校文化氛围，积极开展了建队日活动、元旦迎新活动、开展法制讲座、文体运动会等丰富多彩的活动，使学生的情操得到了陶冶。同时，我们抓好三项基础性常规工作。一是，结合县教育局下发的文件《西畴县教育局转发文山州教育局关于印发文山州第二届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛方案的通知》精神，紧紧围绕十八届三中全会提出的“全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。”的要求，通过主题班会、校园广播、黑板报、主题演讲比赛并结合“学习雷锋  奉献社会”志愿者服务等活动，等形式，深入开展了爱国主义教育和理想信念教育，把社会主义核心价值体系融入中小学生教育课程当中，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观，使广大青少年在丰富多彩的主题实践活动中接受了教育、增长了学生的才干。二是，在中学部通过心理咨询室抓好了学生心理咨询、健康教育。三是，抓好学生行为习惯的培养。通过对学生进行道德品质、热爱祖国、遵纪守法、文明礼貌、诚实守信、传统美德等教育，在教师中大力开展了讲文明、讲卫生、讲科学、树新风、倡导健康文明的生活等宣传教育活动。坚持把学校、家庭、社会共同参与、相互配合作为根本举措，通过各种节庆活动把学校德育工作抓实抓出成效。同时，还继续开展了文明学校、绿色学校、平安校园和廉政文化进校园创建等工作。通过一系列活动的开展，净化了师生的思想，传递社会正能量。

（四）重抓教学工作，保证教学质量，再创新高。本学期以来，我们严格按照制定的“12345” 教学工作思路认真抓好教学工作。

首先，紧紧抓住以教育教学为中心，认真落实了两个重点，保证每学期定期检查2次，开学初1次，期末1次，中间不定期的深入各校开展教学常规检查，对未完成工作任务的教师进行了通报批评。

其次，认真按照教研活动计划开展各种教学教研活动。一年来，共开展了二次全乡性的教学研讨活动、一次片区（蚌谷、新马街、莲花塘）年轻教师的研讨活动、一次全乡性的骨干教师的示范课活动。

第三，通过开展外出学习培训和到校交流学习活动提高教师的教育教学能力，组织管理能力和教育科研能力。通过听名师讲座、与名师互动交流、参观校园文化、跟班听课等形式，深刻领会了国家教育方针政策，了解了教育发展趋势，学习了优秀学校的成功教学模式，领悟了成功教育本质，增强了教育自信，提升了专业素养和业务能力，提高了教育教学管理工作和驾驭课堂教学的水平，有效的促进了我乡教师队伍专业化发展。为学校管理和教育科研提供了人才储备。

第4，加大了教师培训和校本培训和科研课题研究的力度，每校都确立了一个课题，并围绕课堂展开了研究和实践。将成绩与考核相结合，把各种检查和教师的教学成绩纳入考核之中，对每位教师进行综合评价。一学期来，我们认真组织教师参加各级组织的各项教学教研活动，通过赛前的精心组织，在2019年10月18日，由县教体局组织的2019年初中青年教师述课竞赛中学文科组（语文、英语、道法）比赛中，我校中学部3名教师在均取得了第一名的好成绩，打破了同一所学校教师共同取得了竞赛科目第一名记录，为莲花塘乡中心学校争得了集体荣誉。由于工作措施到位，一学期来，我们还取得了多项州县教学教研竞赛活动的奖项。

我们还组织教师开展教学论文竞赛或 教学心得2次，以检验教师的教育理论与教育实践相结合的能力，并在全乡范围内实践“学生自学，教师点拨”的教学模式（少讲精练），并与现代教学设备进行辅助教学相结合，逐步实现教学现代化，现教务处正在收集相关资料和经验。进行分析和总结，积极探索新的教学模式和教学手段，在今后的教育教学中进行推广应用。

（五）细抓安全工作，创建安全的教育环境。为确保全乡各校教育教学秩序正常运转，确保全乡师生生命财产安全，维护校园安全稳定，打造平安校园，我校紧紧围绕制定的安全工作思路，重点开展了以下几项工作：一是，持续加强组织领导，全面落实安全责任。始终把校园安全工作摆在突出位置，强化和落实安全管理的主体责任，加强对校园安全工作的领导，乡中心学校中层领导实行分片包干，加强检查各自分管、挂勾联系学校，检查业务工作时，首先把业务安全检查放在第一位，各校（园）长具体负责组织实施，明确了校长、园长为本单位安全工作的第一责任人，分管安全工作的德育主任是直接责任人，班主任教师是本班安全工作的第一责任人，任课教师是学科时间内安全工作的第一责任人，学校教师是所从事的职责范围内的安全第一责任人。层层签订安全管理目标责任书达到100%（学校、班主任、教职工、学生家长），形成安全责任人人担，安全工作人人抓的良好局面。二是，全面加强宣传学习，增强安全防护意识。坚持做到逢会必讲安全，敲响安全警钟。乡中心学校、各校（园）均定期周例会和不定期召开17次至22次不等的安全工作会议，研究学校安全工作，做到安全工作逢会必讲，各种会议、集会均有安全要求。认真执行国家、省、州、县关于加强学校安全工作的会议、文件指示精神，根据安全会议、文件指示精神要求和各项安全目标管理责任，推进和完善各项安全规章制度。三是，认真开展法规教育，提高处突能力。认真组织对《中小学生应急避险手册》、《消防安全知识教育读书》、《地震知识手册》、《中小学生交通安全常识读本》、《传染病防治知识手册》、《公民防范应对恐怖袭击手册》及安全用药、反传销等安全宣传文本的学习宣传，师生安全健康知识知晓率达100%，充分利用国旗下讲话、板报、广播、校园网络、演讲、征文、班队活动等形式，加强中小学公共安全教育和学生心理健康教育，培养师生的公共安全意识。积极开展“普法”、“预防青少年违法犯罪”、“交通安全日”、“安全生产月”、“消防安全宣传月”等安全专题教育活动，扩大安全教育的覆盖面和影响力，切实开展各类公共突发事故应急演练，各校园本学期组织开展2次（1次为食物中毒）演练活动，以不断提高师生面临突发安全事件的自救自护意识和能力。四是，重视排查预防，提高安全应急管理水平。大力开展安全事故隐患集中排查整治工作，学期开学初、期中、期末开展一次安全隐患排查和整治工作，平时做好安全生产管理值班、带班巡查工作，同时根据系统和学校工作安排，节假日，特殊时间段，加强过程监管。加大学校矛盾纠纷排查化解工作。按照“横向到边，纵向到底”的办法，各校经常性地排查教师与教师之间、领导与教师之间、家长与教师之间、学生与学生之间、学生与教师之间的矛盾纠纷，从源头上预防、减少和化解矛盾，落实“抓早、抓小、抓苗头”的要求，做好问题学生的思想教育工作，严防学生欺凌和暴力事件发生。同时，注重校园及周边治安秩序的协调和管理，实行警校联动制度，对重大滋扰校园治安的立即向当地公安部门报告，并积极配合公安部门予以制止和处理，努力构建和谐校园。五是，着力推进创建“平安校园”“六T”管理模式食堂“禁毒”“防艾”“防震科普”等创建工作，各校（园）按相关文件要求开展工作，按时申报、上报。健全学校、家长联系制度。经常与家长取得联系，让家长和学生共同参与学校安全工作。利用家长会、重大节日等活动采用师生、家长一起开安全教育大会等形式，再敲家长和学生的警钟，让学生和家长的安全意识再提高，确保学校、师生、家长安全，预防拥挤踩踏。六是，学校组织的大型校外集体活动，必须报中心校审批并报送教育局和有关部门审查备案，审批请示附安全管理措施和责任人，提前排查不安全因素，制定预防措施和应急方案，进行相应的安全教育。三是认真做好西畴县第七届“园丁杯”篮球运动会各项安全工作，强化安全、责任和服务意识，落实各项具体职责，制定训练、比赛期间各项安全应急预案，负责比赛期间各种安全保卫工作，比赛期间无重大安全事故发生，为我乡最终女队夺得冠军、男队获得季军保驾护航，顺利完成赛事。四是认真做好我校首届师生艺术节安全保障工作。

（六）统筹协调推进，促进学前教育均衡发展。一学期来，我们坚持发展教育为经济社会建设服务，推动教育发展支持乡村振兴战略计划实施的战略理念。一是大力发展山村学前教育。通过新建和改造闲置校舍、村完小、校点改扩建全面推进山村幼儿园项目建设。在最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持下，在全乡8个村委会开办了“山村幼儿园”，解决了200余名小孩入园难或无法入园的问题，使广大群众深期盼的学前教育问题得到了解决。“山村幼儿园”的实施，使学前毛入园率上升了35个百分点，达到了92%，为进一步推进“一村一幼”建设、普及学前教育夯实了基础。二是积极筹措资金继续扩大乡幼儿园办学规模。随着当地经济文化的不断向前发展，人民群众的就学意识不断提高，加之受二胎政策的影响，乡幼儿园现有的办学规模将在未来的二至三年后将无法满足教学需要，为做到未雨绸缪，我们做了统筹协调安排，及时制定了工作方案，积极筹措资金，在现有基础上征建设用地3亩，使占地面积达到了15亩左右，满足了将来建设项目的需要。有效的促进了学前教育的健康均衡发展。

（七）以科研带教研，有效促进科研兴校成果。一学期来，我乡的教学教研工作在教科室的带领下，牢固树立“以科研带教研，以教研促科研”的工作理念，树立科学的教育价值观。解决教师在教学中遇到的困难，提升教师驾驭课堂的能力，促进教师向新型化，专业化，信息化，特色化方向发展。坚定不移地走“科研兴教、科研强校”之路。一是，优化教学管理制度。根据我乡学校实际，我们修订完善《莲花塘乡中小学教师教学常规管理办法》、 《莲花塘乡中心学校教师课堂常规》、《莲花塘乡中心学校校本培训制度》、《莲花塘乡中心学校教师教科研奖励办法》、《莲花塘乡中心学校考务工作管理规定》、《莲花塘乡中心学校教职工履职考核方案》、《莲花塘乡（音乐、体育、美术、科学）学科教师考核办法》、《莲花塘乡中心学校教师计算机、电子白板考核办法》、《莲花塘乡中心学校教职工岗位设置同职级岗位竞聘管理办法》、《莲花塘乡中心学校教师教学奖惩办法》等制度及“德、能、勤、绩”相应各块考核细则，对教学教研管理提出了具体要求，明确教师的岗位职责，使我们的教学科研管理工作做到有章可循，有规可依。积极推动学校教学管理规范化、制度化。二是，开展教师专业素养的提高采取培训+自学的双要求，即：培训方面采取派出去或请进来的形式，在每学期政治业务学习或者教研活动时安排部分派出去的教师进行二次培训，要求在每周教师例会上进行培训，做到周周有专题。自学方面：（1）要求教师自己加强自身理论学习（本学年重点督促教师完成“七课”理论过关考试）；（2）要求教师按时按质完成“上好课”专题继续教育培训，并要求教师多花时间听继教网提供的优质专题讲座；（3）要求教师至少拜一名名师为师，学习名师的课堂及先进的教学理念；（4）要求教师不断提升自己的教学基本功（普通话、三笔字及现代化教学手段的应用）。三是，扎实开展教育科学研究规划。本学期我乡结合教学实际共申报了17个文山州“十三五”教育科学研究第五批课题。文山州“十三五”教育科学研究第四批课题已经立项的6个课题都已经组织了开题，正在有条不紊的按开题报告进行研究中，目前还未到结题时间。四是，认真开展述课研究。本学期中小学的教研活动主要以述课为主，通过校内选拔优秀选手参加乡级教研活动打磨，最后推选最优选手参加县教研室组织的中小学青年教师述课竞赛。我乡参加9个科目竞赛共获5个一等奖，两个二等奖，1个三等奖的好成绩。县教研室推荐了我乡的黎升爱、李艳红、岳宇老师参加文山州中小学青年教师述课竞赛，在县教研室关心、支持、指导下，在我乡校领导及教师的共同努力下，她们分别获得中学《道德与法治》一等奖，《英语》三等奖，小学《数学》二等奖的好成绩；幼儿园的教研活动以科学领域为主，组织了山村幼儿园教师竞赛，乡幼儿园园内选拔赛，陆达洁老师代表我乡参加县教研室组织的教学竞赛荣获二等奖。

（八）落实扶贫政策，抓实教育脱贫工作。一是抓实控辍保学，确保就学路上一个不少。建立流失生动态监测和报告制度，村委会、学校“双线”跟踪监测流失生，适时掌握学生动态情况，建立流失台账，不断更新和完善流失生信息档案，严格执行流失生周报、月报制度，为精准开展劝返复学奠定基础；全面开展义务教育阶段控辍保学专项行动，在乡党委领导下，抽调中小学教师、政法系统人员组成收流工作组先后多次前往昆明、文山、西洒等省内多地区做流失学生返校就学工作；并扎实推进乡内流失生劝返行动，各工作组分片区进村入户对乡内流失生开展依法劝返复学动员工作，对在家的流失学生及家长耐心用情做好思想动员工作，向家长宣传《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，敦促孩子继续回校接受教育，将依法控辍保学落到实 ；按照定责任人，定工作职责，定送教次数，定档案的“四定”措施落实4名残疾儿童少年“送教上门”工作任务。截至目前，全乡除7个超龄的未到校就读，流失生已清零。二是实现资助全覆盖，确保不因贫辍学。不断扩大助学范围和力度，实施从学前教育到大学各阶段资助“全覆盖”。抓好国家普惠性学生资助政策的落实，全县所有义务教育阶段符合享受“两免一补”和营养改善计划条件的学生做到了资助全覆盖，档卡户在校生100%享受国家政策；认真落实建档立卡贫困学生补助政策，按照“两不愁三保障”的相关政策和有关要求，对学前教育阶段每人每学年补助800元，高中及其以上学段每人每年补助3000元，2019年秋季学期对非义务教育阶段251  人补助26.32万元(其中学前教育103人 4.12 万元；普通高中47人7.05万元；中高职“雨露计划”84人12.6万元；普通大学17人共计2.55 万元)。同时，认真做好了我乡贫困学生认定工作。

（九）扎实做好后勤工作，为师生提供保障。开学初我们遵循学校总体工作思路，围绕教育教学这个中心制订了后勤工作计划，避免后勤保障缺位而影响教学工作。一是，整章建制，规范管理。后勤工作是学校的基础工作，后勤工作的管理直接影响到学校的全面管理。今年，后勤管理继续执行了《莲花塘乡中心学校物品采购申请审批制度》、《电教仪器图书管理制度》、《食堂安全卫生制度》，有效地规范了学校的后勤管理工作。为了加强校园管理，我们还制订了《莲花塘乡食品卫生安全管理制度》结合《校园安全紧急预案》、《校园安全防火制度》，从而保障校园安全，杜绝了安全隐患。半年来，对学校所有帐务进行了规范管理。对所有帐务全部登记、核实、建帐、上报。财务室的帐务做到了日清月结，任何一笔开支均有记载，并且每月上报校长，校长随时问起均心中有数。管理日趋完善。在食堂管理上，逐步形成一套严密的管理制度。学校食堂每天的物品及食品的网上订购均由学校总务主任负责，配送公司将订购食品送到学校后再由值周教师进行验收。作为监督员的行政领导及值周教师同时还对饭菜的制作质量和销售进行必要的监督，既保证了学生吃得有份量，还要有质量。同时，为学校赢得了一定的效益。二是，加强管理，开源节流。本学期以来，由于县财政紧张，为节省开支，使各项经费得到合理使用，我们坚持按照物品采购审批制度，对各学校所需的大宗教学物品均由学校提出申请、主管领导审批、一把手校长签字、报县采购中心备案后由总务处统一采购，否则所购物品学校一概不予报销。这样就避免了过去谁需就买、谁需要谁都可签单的无序状况。加强纸张和办公耗材的管理，实行由总务处统一购置打印办公耗材，文件的传输尽量使用电子版，逐步实现无纸化办公，减少纸张消耗量，从而节省了经费开支。

（十）抓好党建工作，推进教育事业全面发展。一学期来，我们按照县教育体育局下发的文件《便签【2019】—336  中共西畴县委教育工委转发文山州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育总体方案的通知》要求，结合实际制定了学习方案。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题为目标要求。在九月下旬召开了启动会，历时三个月的紧张学习，共召开7次主题学习会议。完成了学习任务，达到了学习目的，使全体党员教师接受了一次思想政治的洗礼。进一步完善“三会一课”制度，党总支书记为党员和党外积极分子上一次党课，每个季度召开一次党员大会，随时了解党员的思想动态及工作情况，组织全体党员认真学习党的路线、方针、政策，及时传达上级部门的文件精神，会上充分征求广大党员的意见，有问题及时解决，有针对性地开展批评与自我批评，使“三会一课”落到实处。认真执行“三会一课”制度，丰富党的组织生活，增强党的活力；积极上报党建工作信息，扩大党建工作的影响。党员政治学习，做到精心组织，时间保证、内容充实、记录认真、管理规范。实行民主评议党员，2019年12月中旬组织党员评议，合格率为100%，按党费日交纳党费，按规定分支部召开了党员组织生活会和支部委员民主生活会，对照《中国共产党章程》，汇报思想、工作情况，进一步查找自身不足，开展党内批评和自我批评，提高思想认识。在11月15日，进行了党总支书记换届选举工作，通过选举，选出了党总支支委5个，5个支委各负其责，为抓好今后的党建工作奠定了坚实的基础。引导优秀教师靠拢党组织，以在教学第一线中青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育，进一步做好培养教育考察工作。做好了星级党支部的创建工作。按照《西畴县中小学基层党建示范点创建工作方案（试行稿）》要求，认真抓好星级党支部的创建工作，12月17日，州委组织部和县委组织部在乡党委书记的带领下到莲小验收五星级支部创建工作，验收过程中，验收小组给予了莲小支部对党建资料台账的整理充分肯定，也提出了一些好的建议和意见。今年，我乡莲花塘希望小学联合支部创建为五星级党支部。双龙小学党支部被创建为三星级党支部。目前此项的工作正在紧张进行中。

（11）其他工作

1、抓基层工会建设，促进学校和谐发展。学校工会组织作为联络教职工的桥梁和纽带，处在协调社会劳动关系和促进改革发展稳定的特殊位置，在营造构建和谐平安校园中发挥积极的作用，长期以来，教育基层工会一直发挥着监督功能，坚持教师大会制度，坚持校务公开，增强了教师的主人翁精神，积极参与学校的民主管理。要求各校（园）在春节前开展慰问活动，将组织的温暖送到退休老教师和困难职工家中。

2、为认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于艺术工作的讲话精神，全面推动学校文化艺术教育的发展，促进优秀校园文化的形成。进一步活跃校园文化氛围，为广大师生提供一个锻炼能力，展示个性魅力的舞台，于2019年11月21日、22日组织召开了以“展学校特色---显你我才艺” 为主题的莲花塘乡中心学校首届师生艺术节活动

3、中学后的进出要道，路面狭窄、会车道少，一直以来饱受诟病，严重影响着师生的出行，乡中心学校积极向上级多个管理部门进行反映上报，得到了教体局、交通局的大力关心和帮助，目前已达成了初步改造意向。争取在春节后进行改造

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年末实有人员265人。

离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年度收入合计4,642.98万元。其中：财政拨款收入4,569.28万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入64.46万元，占总收入的1.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.24万元，占总收入的0.2%。西畴县莲花塘乡中心学校部门2018年决算总收入4,464.2万元，其中：财政拨款收入4,396.7万元，占总收入的98.49%；事业收入53.3万元，占总收入的1.2%,其他收入14.2万元, 占总收入的0.31%。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年度支出合计4,210.78万元。其中：基本支出4,208.92万元，占总支出的99.96%；项目支出1.86万元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年总支出4441.7万元，其中：工资福利支出为3,668.9万元，商品和服务支出321.3万元，对个人和家庭补助400.9万元；资本性支出45.3万元；彩票公益金支出5.3万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,208.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.86万元。2018年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.33万元 (其他社会公益事业的彩票公益金支出)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,160.66万元,占本年支出合计的98.81%。西畴县莲花塘乡中心学校部门2018年度财政拨款支出4411.66万元占本年支出合计的99.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出3,364.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于西畴县莲花塘乡中心学校工资福利支出3078.51万元；商品和服务86.03万元；对个人和家庭补助199.39万元；资本性支出（专用设备购置）0.39万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出316.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要构成为西畴县莲花塘乡中心学校教职工养老保险缴费支出314.10万元；抚恤费1.99万元。

 9.卫生健康（类）支出222.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于西畴县莲花塘乡中心学校医疗保险缴纳等。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出258.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于教职工住房公积金缴纳。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金紧缺未及时清算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.85万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县莲花塘乡中心学校部门资产总额2,214.32万元，其中，流动资产675.96万元，固定资产1,538.63万元，。其中：货币资金160.09万元；财政应返还额度475.82万元；其他应收款39.78万元；固定资产原值3,527.63万元固定资产累计折旧1,988.99万元；固定资产净值1,538.63万元。截至2018年12月31日，西畴县莲花塘乡中心学校资产总额3636.92万元，其中，流动资产253.43万元，固定资产3383.49万与上年相比，本年资产总额减少1422.6万元，其中;流动资产增加422.53万元（财政应返还额度增加），固定资产增加减少1844.86万元(固定资产补提折旧）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8万元,其中：政府采购货物支出8万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-10表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-12表）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，小学教育2.30万元高检院赞助1.13万元；团委0.3万元；政协拨食堂改造0.6万元；乾盛爱心助学0.27万元。学前教育免费午餐6.94万元。合计9.24万元

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及名词。