目录

  第一部分  西畴县鸡街乡中心校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  

 

第一部分  西畴县鸡街乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究制定全乡教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调教育事业发展规划和计划的实施。综合管理全乡基础教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育工作。按照省、州、县关于教育改革的精神和要求，统筹规划，协调指导全乡教育教学改革。抓好思想政治教育工作、体育卫生与艺术教育工作、教育教学科研工作、学校安全教育工作以及国防教育工作，深化教育教学改革，全面贯彻党的教育方针。会同有关部门落实国家教育经费投入，执行国家财政法规，严格经费使用管理，管理教育资产，确保教育事业稳步发展。执行有关部门规定的教育系统劳动工资、人事管理的政策，实施学校内部体制改革；做好教师专业技术职务评聘申报工作；管理各级各类学校教师队伍和师德师风。管理学校的后勤工作、勤工俭学工作、电化教育工作、教育仪器设备和图书资料的装备工作。贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，对语言文字 的规范和标准进行监督检查，推广普通话。落实精神文明建设，规划创建文明单位。承办上级部门交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，根据上级文件、会议精神，主要落实如下工作：(1)完成部门经费预算、及时对各项经费进行分配与划拨；(2)完成固定资产、文化用品、体育用品预定采购； (3)落实学校基础建设情况；(4)检查督促义保经费使用情况；(5)检查督促学校食堂食品安全工作；(6)落实营养午餐、寄宿制学生登记工作；(7)落实食堂从业人员培训、信息上报工作；(8)落实“学生营养改善”健康状况监测评估工作;(9)组织召开经费管理、食品安全等总务工作会议；(10) “六T”实务管理模式食堂创建。

加强学习，不断提高自身素质“做好服务育人工作，认真执行上级要求和学校制定的有关总务工作制度。”现代社会是一个知识迅速增加、不断更新的信息时代，新情况、新问题不断出现，只有不断学习新知识，掌握新本领，开阔新思路，才能牢牢抓住工作的主动权，做好本职工作。工作之余，参与各种培训和理论学习，不断提高业务能力和自身素质。

做好开学初各项准备工作，开学初，组织处室人员召开会议，明确分工，对教师政治业务学习会议、学生开学报到等各项工作做好前期准备，保证了开学初各项工作的顺利进行。

规范学校的收费工作，利用政治业务学习会议，要求各校严格收费制度，实行财务公开制度，严格按照上级主管部门的要求，按章收费，同时规范收支两条线，做到帐目清楚，让家长、学生、教师和社会来监督学校的收费工作，没有违规收费现象。

加强物资管理，杜绝开支浪费 ，本着勤俭节约、保障供给的原则，进一步建立健全物资管理的各项规章制度。严格执行政府采购有关规定，严把质量关。在物资的管理和使用上，严格借还手续，做好帐物相符，不出差错。对学校所有固定资产、物品登记入帐，明确管理责任人，对经济物品建立明细帐，采取相应的制约机制；科学制订购物计划，减少不必要的开支，杜绝浪费。

常抓食品卫生安全，排除安全隐患，一是完善食堂管理制度，并将相应的安全制度上墙，做到人人心中有安全。二是强化督查力度，本学期共到校点食堂检查20次，检查中对学校存在的问题当即提出整改意见并限时整改。三是定期组织学校总务主任、食堂从业人员进行培训，提高食品安全意识。四是严把食品采购关，严格执行索证索票制度。

设施设备维修方面，检修维护学校的各项设施，也是总务处的重要工作，在不影响正常教学工作的前提下，努力做到不等不靠，主动及时，为保证教学工作正常进行和学校财产的使用寿命做出努力。

校园美化工作，积极参与学校校园美化规划工作，努力创建优美的校园环境，确保校园环境得到净化、美化、绿化，通过环境育人来提高全体学生的素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县鸡街乡中心校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县鸡街乡中心校部门2019年末实有人员编制386人。其中：行政编制0人，事业编制386人；其他人员0人。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9、 项目支出绩效自评表

10、项目支出绩效自评报告（表）

11、部门整体支出绩效自评报告

12、部门整体支出绩效自评表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县鸡街乡中心校部门2019年度收入合计6516.44万元。其中：财政拨款收入6424.85万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入68.99万元，占总收入的1.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.61万元，占总收入的0.35%。2018年度收入合计5998.17万元。其中：财政拨款收入5914.60万元，占总收入的98.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入47.20万元，占总收入的0.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.37万元，占总收入的0.61%。与上年对比总收入增加518.27万元，财政拨款收入增加510.25万元，事业收入增加21.79万元，其他收入减少13.76万元，总收入增加的原因是财政拨款收入和事业收入都增加。

二、支出决算情况说明

西畴县鸡街乡中心校部门2019年度支出合计5817.64万元。其中：基本支出5817.64万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计5829.68万元。其中：基本支出5820.10万元，占总支出的99.84%；项目支出9.58万元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少12.04万元，基本支出减少2.46万元，项目支出减少9.58万元，基本支出减少的原因是公用经费和人员经费均减少，项目支出减少原因是彩票公益金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县鸡街乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5817.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.51%。2018年度用于保障西畴县鸡街乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5820.10万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县鸡街乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度用于保障西畴县鸡街乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.58万元（彩票公益金）。与上年对比减少9.58万元，，主要原因分析是2019年无彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县鸡街乡中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5730.26万元,占本年支出合计的98.5%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5756.17万元,占本年支出合计的98.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出4800.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。包括学前教育98.37万元，小学教育3361.64万元，初中教育1340.18万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出377.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出363.36万元，死亡抚恤14万元。

 9.卫生健康（类）支出294.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。包括事业单位医疗257.93万元，其他行政事业单位医疗支出36.75万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出345.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县鸡街乡中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县鸡街乡中心校部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县鸡街乡中心校部门资产总额6425.61万元，其中，流动资产1138.64万元，固定资产5286.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2018年12月31日资产总额7512.15万元，其中，流动资产424.09万元，固定资产7088.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1086.54万元，其中;流动资产增加714.54万元，固定资产减少1801.08万元（计提折旧）,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项；出租房屋平方米，实现资产使用收入万元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.28万元,其中：政府采购货物支出9.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、其他应收款1.16万元，为2019年应收学生营养餐款。2、其他应付款165.39万元，其中包括职工医药费6.5万元，奖励性绩效2.8万元，寄宿生生活费54万元，其他扣款(山村幼儿园课桌椅补助款)3.2万元，报刊费8.5万元，助学金2.73万元，伙食费2.59万元，爱心捐款2.4万元，食堂伙食款48万元，廉租房保障金14.95万元等。

3、2019年其他收入合计22.61万元，其中：西畴县政府办拨入设备经费2万元，西畴县鸡街乡政府拨入鸡街幼儿园体测仪补助0.5万元，中国福利基金拨入免费午餐款4.45万元，上海慈善基金会拨入助学金3.6万元，上海昆华医院拨入助学金3.44万元，上海虹口区光彩事业促进会拨入助学金8.4万元，西畴县乾盛爱心助教协会拨入助学金0.22万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、教育（类）支出：我国的教育支出包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部教育等教育方面的支出。

 

2、彩票公益金：指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。