目录

  第一部分  西畴县第二幼儿园概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心的投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作的进程，使园内各项工作迈上了新的台阶，实现了新的突破。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.明确办园方向，推行目标管理。

2019年度，我园统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。对照云南省一级一等园标准，在硬件方面，添置了小、中、大班共计7套区角活动材料，在软件方面，班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了园内各组织机构积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。

2.强化制度建设，狠抓过程管理，提高管理效益。

（1）明确管理人员的权力与义务，细化管理者的要求。严格落实《西畴县第二幼儿园领导管理工作规则》，进一步理清了层级模块，明确了各层级人员应有的权力、义务，细化了各层级管理者的要求。中层领导班子都能认真履行党支部和行政赋予的职能，做到各司其职，各负其责，在各自职权范围内认真负责地做好本职工作；自觉服从组织领导，以服务为中心，服从大局，相互协调，密切配合，政令畅通，工作氛围和谐，保证上级和行政的各项工作部署落到实处。

（2）实行目标管理，由管人转变为管岗位。严格落实《幼儿园履职考核方案》，进一步细化、明确教职工的岗位目标任务和岗位职责，做到岗位目标任务与考核对等，注重痕迹管理，加大奖惩力度，真正体现干好干坏不一样，干与不干两个样，实现了由管人到管理岗位的转变，提高了教职工工作的积极性。

（3）健全民主管理体制，做到规范与创新同行。充分发挥党支部的政治核心和保障监督作用，发挥工青妇及教代会的民主管理作用，倾听全体教职工的心声，建立“决策—执行—评估—监督—反馈”的良性循环机制，本学期通过无记名投票的方式选举了产生了第四届教师代表，并召开了第四届第一次会议。

（4）加大常规检查力度，做到考核与奖惩挂钩。严格落实《教职工考核细则》，抓计划的制定，抓活动的组织，抓考核评价的公开，在幼儿园教科研工作、宣传工作、安全工作、家长工作、保育工作、班级管理工作等方面进一步细化，严格执行“计划—落实—检查—反馈”的四环运行方式，认真做好评优评先活动，扎实做好考核评价工作

3.求真务实，不断提升师资队伍建设。

（1）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和师德师风提升年活动，进一步加强教师的思想政治和职业道德教育，每月组织全园教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习幼儿教师职业道德规范，《教师十不准和十做到》、《西畴县关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为具体措施》等相关讲话、理论和文件精神，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。二是积极开展廉政教育活动，定时不定时进行廉政谈话，学习廉政警示案例，切实增强教师的风险意识、责任意识，从而提高党员领导干部、广大教师廉洁从教的自觉性。三是开展正反面师德典型案例教育，每月例会组织开展师德师风学习，期末上交学习心得，保证幼儿园师德建设工作健康有序、扎实有效地开展。

（2）加大园本培训，使教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力有了一定提高。学年初，新、青年教师与老教师签订师徒结对协议，老教师对新教师进行一对一的帮助和指导；教学班、后勤组每月一次的集中学习培训，本学期园本培训共计8次；认真抓好周三集体备课，课前教具检查和进门听课常规工作。2019年9月20日，进行了教学班早操过关检查；12月3、4日、12月12日，分别进行了食堂从业人员厨艺大比拼和后勤工作人员、保育员理论知识大比拼活动；每两周开展一次小组教研活动。本学期我们主要以走出去的办法，积极为教师搭建外出学习、培训、观摩交流的平台，选派34人次教师到苏州、宁波、昆明、文山、砚山等参观、学习，并邀请了南京康轩文化讲师来园进行区角活动专题培训。

4.加强管理，提高保教工作质量。

（1）常规管理工作。为了使全园幼儿的德、智、体、美等各方面得到全面和谐的发展，我园除了一如既往的按《纲要》要求，开学初结合本园实际制定好园务工作计划、教研计划、后勤工作计划；各班制定好各科教学计划、班务工作计划以外，为了使各项计划扎实有效的落实，园内检查组加强了检查督促的力度，定期或不定期对教师的备课、讲课、班务活动、卫生消毒及幼儿常规管理工作等各方面进行督促检查，根据结果肯定成绩，指出不足，提出新的工作要求，使各班教师针对实际，查漏补缺，及时整改。学期末要求各岗位教师认真做好学期末工作总结，积累经验，反思提高，使园内各项工作有始有终，卓见成效，保教质量稳步上升。

（2）教研工作。一是扎实做好园本教研。一是做好专业引领，教科室成员根据本学期研究领域、内容做具体的专题培训，各教研小组根据培训内容结合实际明确研究内容，并按计划开展活动。二是本学期四个教研小组，围绕“科学探究”、“健康（体育）”两个领域，按月份每两周开展一次集体教学研讨磨课活动，本学期进行研讨活动30余次，磨课16节，分别于2019年年末进行了优质课评比活动，综合各组成绩评出一等奖一名、二等奖一名、三等奖二名。三是继续做好每月主题业务培训、业务研讨、专题讲座等园本培训，本学期教学、后勤分别进行4次业务培训，另后勤组每两周开展1次后勤工作研讨会，本学期开展了7次研讨。四是抓好外出学习“二次培训”，本学期外出学习交流分享6人，外出学习展示课5节；二是以课题研究为抓手，以园本培训为依托，加强课题的有效研究与过程管理。州级课题《课程游戏化背景下绘本教学的实践研究》扎实、有效推进；三是以层级竞赛活动为契机，开展集中磨课活动，竟而提升教师课堂教学能力、课堂研究能力、课堂评价能力。本学期科学领域区角活动展示《气球变大了》获州级三等奖、大班数学教学活动《小猴的送货单》获县级二等奖、中班舞蹈《阿哩哩》获县级一等奖，获奖教师王静代表西畴县参加2019文山州幼儿教师“智慧杯”教学竞赛活动——小班唱歌《蜜蜂做工》，荣获二等奖；四是优化一日活动，落实教学安排。本学期，每一天开展一节集体教学活动，分时段、分年龄段每天开展户外自主体育游戏活动、体育技能训练，保证了幼儿每天1小时体育活动时间，下午以“班级特色教学”“多功能馆”“自主区角活动”等特色活动为主；五是精心组织大型活动，增强宣传力度。本年度，我们精心组织各种主题、社会实践活动：9月23日—9月30日，组织开展庆祝“新中国成立70周年”系列活动；10月10日开展“九九敬老节”活动，组织部分幼儿、教师到社区慰问退役军人、社区老人；10月22日—10月24日分年级分班次开展了家长开放日活动；10月30日，组织中大班幼儿开展了秋游远足活动—暨参观消防队活动；11月12日—24日组织开展“民族团结一家亲”亲子绘画评比活动；11月25日组织大班幼儿参观西畴人博物馆；11月27日组织开展“70华诞同欢庆 萌娃齐心共拼搏”冬季小小运动会；组织中班幼儿开展了“种植园蔬菜义卖”活动，并通过微信、公众号、朋友圈进行了信息发布、宣传，进一步提升幼儿园的影响力；六是认真开展片区教研活动，起到示范辐射作用。我们按照上级部门的要求，认真与所辖片区的幼儿园商讨，制定了切实可行的“四动”活动计划，并按计划开展各项活动，分别到法斗、蚌谷、新马街建华、坪寨、平坝幼儿园进行了送教和调研活动，共计6次，送教6节，并针对各所幼儿园的实际情况给予针对性的指导和建议，5名帮扶园教师分别于9月、12月份批次来园进行为期10天的跟岗学习。10月28日，给予新马街平坝幼儿园3000元帮助解决添置活动设施设备资金。

5.加强规范管理，做好后勤各项工作。一是做好卫生保健工作。本年度，我们严格执行云南省托幼机构卫生保健管理办法实施细则，依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度，建齐了各种薄册和幼儿健康档案，并认真记载和评析。保健教师每天坚持晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，并及时记录，每天上、下午巡视各班一次，了解幼儿健康状况，督促保育人员做好毛巾，桌椅，水杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，同时，加强卫生保健用品的管理，购置的药品，用品有登记，有使用记录，保证卫生保健用品的供给，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。二是加大食堂规范化管理。本年度，我园继续推进“六T”实务管理模式食堂的建设，严格按照“六T”食堂的管理要求开展食堂安全卫生交叉检查工作，认真执行“六T”食堂天天检查制度、陪餐制度等。我园始终严把食品采购、验收、加工、烹饪、发放、贮存关，确保了本学期没有一起食物安全事故的发生。对所有进、出食物、食材都严格按要求进行了留样，并做好了留样登记。三是认真做好膳食管理。提前一周制订好幼儿食谱，做到搭配合理，营养均衡，每月进行一次营养计算，保证幼儿的生长需要，定期召开伙委会会议，广泛听取家长对幼儿的膳食的意见。四是做好宣传工作。利用宣传橱窗、家园联系、家长会、微信群等平台向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

6.防微杜渐，强化安全管理工作。一是加强安全教育。各班每周开展1—2次安全教育主题班会，一日活动中不失时机开展安全教育，提高、增强幼儿安全防范能力和意识；10月9日邀请西洒镇派出所中队长肖在辉警官来园进行扫黑除恶专项斗争专题讲座暨“反恐防暴、扫黄打非、反邪教、毒品预防”法制讲座。12月12日，邀请消防中心工作人员来进行消防安全专题讲座；本学期开展了安全系列教育活动，提高了幼儿自护自救能力，分别于9月12日、12月12日开展了2次消防安全疏散演练；10月29日开展了1次反恐防暴应急疏散演练。二是强化安全管理。进一步建立健全各项安全管理制度、方案、预案，明确安全领导小组工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识；定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外中大型的教玩具认真保养，避免意外事故的发生。继续实行班级安全检查上报制度，做到日日检查，及时整改；严格执行接送卡制度，做到见卡放人，切实做好幼儿来园和离园的接送工作，使每位幼儿高高兴兴来园，平平安安的离园；进一步加强好门卫安保人员培训、指导、监督工作。严格落实门卫职责，加强卫门管理，强化门卫人员的安全责任意识，按时开关校门，对外来人员做好询问登记工作，严防幼儿独自走出园门和非工作人员入内等现象的发生，确保了幼儿的生命安全。三是幼儿保险购买情况：为在园幼儿购买20元╱人╱年校方综合责任险，共计379人，投保率100％，合计支出7580.00元。

7.做好家园共育互动，发挥教育的合作力。一是定期召开新生家长会、家长座谈会长、家长委员会、伙食委员会。二是举行家长开放日活动。进一步加强家园交流，形成家庭、幼儿园、社会教育合力。三是继续做好《幼儿成长档案》工作，通过教师和家长互动式的填写、完善幼儿在园、在家的各种表现、张贴照片等，让家长了解幼儿在园学习、生活情况，同时让教师了解幼儿在家的表现，进一步加强家园联系紧密性。四是同时利用幼儿园网站、Q群、微信平台、面谈、电访、等各种机会跟家长进行沟通交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第二幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第二幼儿园部门2019年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人。离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9、 项目支出绩效自评表

10、项目支出绩效自评报告（表）

11、部门整体支出绩效自评报告

12、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第二幼儿园部门2019年度收入合计679.03万元。其中：财政拨款收入606.12万元，占总收入的89.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入72.72万元，占总收入的10.71%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.03%。2018年总收入为598.31万元，其中财政补款收入526.41万元，财政拨款收入占总收入的87.98%，事业收入67.7万元，事业收入占总收入的11.32%，其他收入4.19万元，其他收入占总收入的0.7%。与上年对比财政拨款收入、事业收入、其他收入均有增加，主要原因是学生人数增加，日常开支经费和学生缴纳保教费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县第二幼儿园部门2019年度支出合计676.11万元。其中：基本支出676.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 2018年总支出为581.13万元，其中基本支出581.13万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出占总支出百分比无变化，本年度本单位无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%。2018年度用于保障西畴县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.10%。与上年对比基本支出增加94.98万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度用于保障西畴县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比项目支出无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出602.17万元,占本年支出合计的89.06%。2018年度一般公共预算财政拨款支出511.02万元,占本年支出合计的87.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出466.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于学前教育的工资福利支出等；其中：基本工资227.67万元、津贴补贴145.72万元，奖金13.73万元、绩效工资79.06万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出59.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险和死亡抚恤支出，本年度单位养老保险支出59.26万元，死亡抚恤支出0.12万元。

 9.卫生健康（类）支出34.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出，包括职工医疗保险和职工大病医疗保险。其中职工医疗保险支出29.44万元，职工大病医疗保险支出4.71万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出42.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工住房公积金支出，本年住房公积金支出42.45万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第二幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，西畴县第二幼儿园无公务用车，公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算均无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第二幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第二幼儿园部门资产总额136.75万元，其中，流动资产28.49万元，固定资产98.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.32万元，其中;流动资产减少4.87万元，固定资产减少14.91万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产增加9.46万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.16万元,其中：政府采购货物支出2.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表（详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年其他收入0.20万元，其中：收国家税务总局西畴县税务局返还手续费0.1万元，收教师请假交费0.1万元。

2019年其他应付款6.2万元，其中：应付其他款(变压器安装款)0.8万元，应付失业保险0.08万元，应付张美珠等3人0.15万元，职工医院费0.06万元，工会经费0.01万元，食堂伙食款5.1万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、教育（类）支出：我国的教育支出包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部教育等教育方面的支出。