目录

  第一部分  西畴县第一中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

办公室工作:加强政治业务学习，提高办公室工作人员素质，团结协作，搞好服务;团结协作，分工明确，突出重点，落实到位;加强协调，保证沟通，互相配合;完善各项管理制度为了加强对人、财、物的管理。

教务处工作:抓好教学常规，强化教学管理落到“实处”;开展有效教学实践活动，提高课堂教学有效性;“扎实”抓好毕业年级教学工作，努力提升毕业班教学质量；依托“精准扶贫”，做好“控辍保学”工作。

校风督查室工作：根据学校领导的安排，校风督查室的工作主要是抓好全校教工的各类考勤，认真学习党的十六大精神，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，爱岗敬业，严格按国家、上级纪律文件及学校规章制度执行文件精神，以重实际，求实效为工作的基本原则，以杜绝无故缺勤为重点，以强化学校各项量化管理为契机，勤奋努力做好各类考勤工作。

德育室工作：加强班级管理和班主任队伍建设，完善学校德育管理制度。建好学校德育工作管理队伍，德育室全体人员做到分工明确，工作到人，责任到点，认真履行工作职责，尽心尽职做好每一项工作 ，造性地开展各项工作；加强班主任队伍建设，加强班主任的政治理论学习和业务理论学习，强化班主任的岗位管理职责；加强班级文化建设，从班级的实际出发，紧紧围绕学生管理，积极展示班级风采、反映班级变化、学生思想动态；认真做好后进生的转化工作，对问题突出的学生要建立师生帮扶对子、进行专题教育、不断激励，家校紧密结合等方法；强化年级组管理功能，各年级围绕学校中心工作，由年级德育主任组织各年级组师生实施各种教育活动，督促并落实班主任管理工作，做到年级组工作的自主性、创造性、相对独立性的开展各种德育管理工作；认真做好文、体、卫、艺工作。

总务处工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量；树立后勤为教学服务的思想，尽心尽力做好后勤保障服务工作；加强常规管理，提高优质服务意识；强化财务管理，提高教学效能；注重校园管理，呈现环境美化；务实食堂管理，提高服务质量；以“热情服务、主动服务”为宗旨等；以学校党委组织开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真加强了后勤各职工的思想觉悟建设，后勤党支部组织全体后勤工作人员认真学习了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《教师法》、《教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等；落实了“三重一大”精神。采购人员在采购过程中，切实做到了货比三家，认真询价对比采购，在保证质量的同时，节约了开支，将每一分钱都用在了刀刃上。凡符合申报政府采购的项目，我们都进行了申报，使采购合法、合理、合规，节约了支出；在校产管理方面，我们建立健全了校产管理制度，做到制度健全，职责明确，将各种校产管理责任到人，到各处室和班级。

做好校舍的日常维修维护工作，发现问题及时处理。本学期，组织完成了足球场、跑道的维护维修工作，确保了学校体育活动的有效开展；日常工作注重及时处理零星维修事项。

财务工作：严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，不乱收费，严格实行收支两条线，精打细算；做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明；在经费使用中，分轻重缓急，尽可能的合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，使得充分利用现代教学手段，以提高教学水平和教学质量奠定了基础；加强了对固定资产的管理，财产管理员对所有校产进行登记，并定期对校产进行清理与核对,按时完成上级布置的清查与资料上报；收集，整理，装订好各类档案资料，并妥善保管；做好了学校教育资助工作的宣传，各班充分利用板报、媒体、发放宣传资料等对教育扶贫的各项政策进行宣传，通过多形式、多渠道的宣传，使教育资助政策家喻户晓，人人皆知。

2．机构情况，学校占地299.19亩，学校占地总面积199460平方米，校舍总建筑面积76293平方米。绿化总面积77060平方米，体育场地总面积38026平方米。

有在校学生3984人，其中高中部52个教学班2585人（高一年级一分部10个教学535人，高一年级二分部10个教学班533人，高二年级一分部8个教学班45人，高二年级二分部8个教学班403人，高三年级16个教学班709人,后高三年级于下学期增设文艺班一个）；初中部26个教学班1285人（七年级8个教学班363人，八年级6教学班297人，九年级12个教学班625人）。班级编号高中部从265到316；初中部从209到234。

有在编教职工334人，其中高中部213人，初中部121人。另有在我校交流教师34人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（二）当年取得的主要事业成效。

我校2019年秋季学期学校各项工作，在各级党委、政府和教育主管部门的领导下，以党的十九大及十九届四中全会精神为指导，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》为指针，全面贯彻落实省、州、县教育工作会议和有关文件精神及有关法律法规，调动教师工作的积极性、创造性，优化教育人才资源配置，全面提高教育教学质量。

学校秉承“知物由学、天道酬勤”的校训，以“勤奋、进取、规范、和谐”为校风；以“敬业、勤业、精业、乐业”为教风；以“勤学、好学、乐学、会学”为学风；各班打造特色班风，努力办成全县人民满意的学校。坚持“育人为本，德育为先”的教育理念，坚持“兴趣激发，找回自信”的特色办学思路。在管理上学校认真组织实施低重心的年级组长负责制的管理模式，让年级组侧重成为组织管理学生的“经线”，教研组成为侧重教学常规管理的“纬线”，统一构成学校的管理网格，让学校每个地方都成为育人的责任田，让每个孩子都做越来越好的自己。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。西畴县第一中学是事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一中学部门2019年末实有人员编制260人。其中：事业编制260人，实有事业人员312人，其他人员0人，主要是教师。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 附表01收入支出决算总表

 附表02、收入决算表

 附表03支出决算表

   附表04财政拨款收入支出决算总表

        附表05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        附表06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        附表07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附表08“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一中学部门2019年度收入合计6,018.47万元。其中：财政拨款收入5,780.27万元，占总收入的96.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入214.29万元，占总收入的3.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.91万元，占总收入的0.4%。与上年对比，2018年总收入5892.08万元，增长126.39万元，占比2.17%；财政拨款收入5658.97万元，增长121.30万元，事业收入202.9万元，增长12.09万元，占比5.96%，其他收入30.21万元，增长6.3万元，占比20.85%。主要原因是教师人数增加，工资增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县第一中学部门2019年度支出合计5,514.66万元。其中：基本支出5,264.66万元，占总支出的95.47%；项目支出250万元，占总支出的4.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年总支出5790.46万元，基本支出占比100%，占比下降，原因是2018年财政借本单位250万元，2019年1月从一体化归还，由于财政下不了账，让本单位在2019年底做决算调的收支250万，金额较大，支出就放在项目支出才不会出现公式错误，所以2019年项目支出占比增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第一中学正常运转的日常支出5,264.66万元。2018年基本支出5790.46万元，增加525.8万元，主要原因是财政借款增加支出250万元，加上教师人数增加，工资支出也增加。2019年日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250万元。原因是2018年财政借本单位250万元，2019年1月从一体化归还，由于财政下不了账，让本单位在2019年底做决算调的收支250万，金额较大，支出就放在项目支出才不会出现公式错误。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,323.81万元,占本年支出合计的96.54%。与上年对比，2018年5498.08万元，增加174.27万元，主要是教师人数增加，财政人员拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出4,248.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.8%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出482.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。

 9.卫生健康（类）支出264.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出328.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是财政拨款部分未发生相关费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算跟2018年一致，未发生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一中学部门2019年机关运行经费支出0万元，本机构为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第一中学部门资产总额12533.10万元，其中，流动资产1237.40万元，固定资产12007.00万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9445.00万元，其中;流动资产增加539.1万元，固定资产增加8988.40万元,处置房屋建筑物账面原值1520.50万元；报废报损资产账面原值194.01万元，

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额132.3万元,其中：政府采购货物支出132.3万元。收教育局无偿划拨固定资产价值10702.95万元，主要是食宿楼、大门、厕所操场及看台等。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）/项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

无偿调拨净资产：本科目核算单位无偿调入或者调出非现金资产引起的净资产变动金额。比如取得无偿调入的存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保证性住房等。