第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行运费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县农业技术推广中心概况

一、主要职能及重点工作任务

（一）主要职能

负责制定全县种植业技术推广计划并组织实施；组织种植业技术的专业培训；提供种植业技术、信息服务；对确定推广的种植业技术进行试验示范及推广；指导乡（镇）农业技术推广站、农村群众性科技组织和农技人员的种植业技术推广活动等。                          

（二）2019年重点工作任务介绍

对确定推广的种植业技术进行试验示范及推广；指导乡（镇）农业技术推广站、农村群众性科技组织和农技人员的种植业技术推广活动。                                                           

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农业技术推广中心2019年部门决算编报的单位共1个。其中，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农技推广中心实有人员编制21人(包括农广校3人），在职在编实有事业人员17人，无退休人员，无退休人员的原因是实行养老保险改革以后，退休人员转到社保局发放工资，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年西畴县农业技术推广中心决算总收入192.96万元，其中：财政拨款收入192.96万元，占总收入的100%。比上年202.24万元减少9.24万元，减4.56%，减少原因是2018年全年实际在岗人数比2019年多，所以2019年财政拨款收入比2018年少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出193万元，其中：基本支出193万元，占总支出的100％；比上年202.24万元减少9.24万元，减4.56%减少原因2018年全年实际在岗人数比2019年多，所以2019年财政拨款收入比2018年少。

（一）基本支出情况

2019年用于保障西畴县农业技术推广中心等机构正常运转的日常支出193万元。比上年202.24万元减少9.24万元，减4.56%，减少原因是2018年全年实际在岗人数比2019年多，所以2019年财政拨款收入比2018年少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的100％；与农科局合薯办公，日常公用经费纳入农科局核算。

（二）项目支出情况。无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业技术推广中心2019年一般公共预算财政拨款支出193万元,占本年支出合计的100%。比上年202.24万元减少9.24万元，减4.56%,减少原因是2018年全年实际在岗人数比2019年多，所以2019年财政拨款收入比2018年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1. 一般公共服务支出0万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

         8. 社会保障和就业支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于安家费。

 9.卫生健康支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水支出176.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于事业人员工资支出。

   13.交通运输（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业技术推广中心与农科局合署办公，经费在农科局核算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具休情况

农业技术推广中心与农科局合署办公，经费在农科局核算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农业技术推广中心与农科局合署办公，经费在农科局核算。      

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农技推广中心资产总额60.82万元，其中，流动资产0万元，固定资产41.22万元，无形资产24.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.01万元，其中固定资产减少2.67万元，无形资产增加19.6万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-详见附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县农技推广中心.xls