第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行运费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能及部门情况

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规；

2、组织开展基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测，对农业环境污染事故进行调查和处理；

3、组织实施农村能源建设项目等。

（二）、2019年主要工作任务:

1.开展农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作;

2.认真做好农产品产地土壤环境质量例行监测工作;

3.积极抓好新森畜禽养殖专业合作社大中型沼气项目建设监管工作;

4.认真抓好农村能源沼气安全监管工作;

5.认真开展农业环境保护监测相关职能工作;

6.认真抓好野生植物资源调查工作;

7.全力抓好外来入侵生物调查防控工作;

8.开展农村集中饮用水污染调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农业环境保护监测站2019年部门决算编报的单位共1个。其中，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业环境保护监测站实有人员编制7人，事业编制7人，在职在编实有事业人员7人，无退休人员，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度部门收入103.48万元，其中财政拨款收入103.47万元，占本年收入100%，比上年101.53万元增加1.85万元，增1.82%，增加原因是人员调资，工资增加。

二、支出决算情况说明

    西畴县农业环境保护监测站部门2019年度支出102.04万元，其中：基本支出102.04万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%，比上年99.83万增加2.21万元，增2.21%，增加原因是人员调资，工资增加。

（一）基本支出情况

 2019年西畴县农环站用于机构正常运转的日常支出102.04万元，比上年99.83万增加2.21万元，增2.21%，增加原因是人员调资，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.75万元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.29万元，占基本支出的1.26％。

（二）项目支出情况

  无    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年西畴县农环站一般公共预算财政拨款支出101.82万元，占本年支出99.79%，比上年100.78万元增加1.04万元，增1.03%，主要原因是2019年人员增资，工资增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 一般公共服务支出2.55万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于公务费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       8. 社会保障和就业支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于养老保险支出。

 9.卫生健康支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水支出76.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于事业人员工资等。

    13.交通运输（类）支出0万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.1万元，比2018年0.56万元减少0.46万元，下降82.19%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.09万元,比上年减少0.37万元，下降80.35%；公务接待费支出0.01万元，比上年决算减少0.096万元，下降90.12%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年下半年“三公”经费未清算，及接待费、公务用车购置及运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，比上年减少0.37万元，下降80.35%；公务接待费支出0.01万元，比上年决算减少0.096万元，下降90.12%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2019年下半年“三公”经费未清算，及接待费、公务用车购置及运行维护费减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到农环站检查、交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农环站2019年单位运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，农环站资产总额69.36万元，其中，流动资产68.4万元，固定资产0.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.2万元，其中固定资产减少0.3万元，流动资产增加0.1万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-详见附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-详见附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县农业环境保护监测站.xls