目录

  第一部分  西畴县香坪山国有林场概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西畴县香坪山国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务是森林资源保护及防火、林地资源管理、森林资源抚育、林业知识及法律和法规的宣传教育、鸡冠山森林公园项目的实施及县委县政府交办的各项业务等工作。二、部门基本情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县香坪山国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。西畴县香坪山珍稀树种培育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县香坪山国有林场部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人；西畴县香坪山珍稀树种培育中心事业编制25人，实有人数13人。

离退休人员89人。其中：离休0人，退休89人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2019年度收入合计651.13万元。其中：财政拨款收入651.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年497.10万元对比增加154.03万元，增长31%；主要原因分析增加人员经费，工资上涨及临时工解除劳务费用。

二、支出决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2019年度支出合计542.89万元。其中：基本支出523.01万元，占总支出的96.34%；项目支出19.88万元，占总支出的3.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出480.08万元对比增长42.93万元，增长9%；主要原因分析增加车辆购置费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县香坪山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出523.01万元。与上年支出480.08万元对比增长42.93万元，增长9%；主要原因分析增加车辆购置费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县香坪山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.88万元。与上年支出0万元对比增长100%，主要原因分析2018年度没有项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出542.89万元,占本年支出合计的100%。与上年支出480.08万元对比增长62.81万元，增长13%,主要原因分析增加临时工解除劳务费用及车辆购置费用。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出33.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于 水费、电费、网络费、差旅费、办公费等。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7、社会保障和就业（类）支出74.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于支出单位承担五险二金缴费。 

8、卫生健康（类）支出30.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位承担的医疗保险费及大病保险支出。  

9、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、农林水（类）支出371.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于职工工资支出。

12、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、住房保障（类）支出32.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位承担住房公积金支出。

19、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据相关政策规定，减少接待费及车辆运行费列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.72万元减少1.02万元，下降71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.88万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据相关政策规定，减少接待费及车辆运行费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.、公务用车购置及运行维护费支出20.58万元。其中：

公务用车购置支出19.88万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因业务工作的需要，用于森林资源保护及防火和病虫害防治等。

公务用车运行维护支出0.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于没有发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于没有接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县香坪山国有林场部门2019年机关运行经费支出0万元，主要原因分析本单位没有机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县香坪山国有林场部门资产总额1698.66万元，其中，流动资产411.82万元，固定资产222.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年总资产1691.31相比，本年资产总额增加7.35万元，增长0.4%。

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次
		1	2	3	4	5
年末资产负债信息（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.货币资金	2	1,145,950.26	1,742,559.66	-596,609.40	-34.24	专户项目资金减少，所以减负大。
2.财政应返还额度	3	1,222,656.60	140,256.40	1,082,400.20	771.73	资金尚未得到使用，使用资金结余增加。
3.房屋	4	8,017,535.70	8,619,596.29	-602,060.59	-6.98
4.车辆	5	491,014.00	68,633.67	422,380.33	615.41	今年购买一辆森林消防车。
5.在建工程	6	0	0	0	0
6.借款	7	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
7.应缴财政款	8	192,050.67	12,880.17	179,170.50	1,391.06	资金尚未得到及时收回，使用没有得到数据上缴。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.88万元,其中：政府采购货物支出19.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9、10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11)

 (三）部门绩效自评情况表详见附表(详见附表12)

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。