目录

  第一部分  西畴县公安局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西畴县公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县公安局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：西畴县公安局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县公安局（本级）部门2019年末实有人员编制175人。其中：行政编制175人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员175人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员215人，主要是我单位招录的警务辅助人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆41辆。其中3辆为电动车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县公安局（本级）部门2019年度收入合计6,183.29万元。其中：财政拨款收入6,167.33万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.96万元，占总收入的0.26%。与上年相比，部门总收入增加479.02万元，财政拨款收入增加316.91万元，政府性基金预算财政拨款增加162万元，收入增加的主要原因是辅警人员人数增加，待遇提升。

二、支出决算情况说明

各项支出上下年对比图

西畴县公安局（本级）部门2019年度支出合计5,438.62万元。其中：基本支出5,011.32万元，占总支出的92.14%；项目支出427.3万元，占总支出的7.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出有所减少的原因是财政支付困难。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,011.32万元。与上年对比减少415.8万元，原因是财政支付困难。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。因我单位招募大量辅警，新增一写办公设备；同时看守所、拘留所有大量关押人员，因此日常公用经费开支占比较大。

（2019年人均日常公用经费开支=707.6/550（包含辅警人员和看守所关押量）=1.28万元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427.3万元。主要是看守所基建项目支出195.3万元、平安兴街高清视频监控建设70万元。政府性基金预算财政拨款支出162万元，该支出为非基建项目支出。与上年对比基建项目支出减少1134.1万元。原因是县财政支付困难，导致实际产生的项目支付工程款未能支付给施工方。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县公安局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,243.38万元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比，减少1509.96万元，主要原因是财政支付困难，很多实际产生的支出，特别是基建项目工程款，不能按期结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4,537.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于主要用于工资福利、津补贴等人员经费支出、一般商品服务支出及其他资本性购置支出；

2.社会保障和就业（类）支出325.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于交纳职工基本养老保险、归口管理的行政单位离退休、抚恤费、工伤保险及生育保险等；

3.卫生健康（类）支出177.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于行政单位医疗和其他医疗保障支出；

4.住房保障（类）支出202.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于交纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县公安局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200.18万元，支出决算为137.73万元，完成预算的68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为136.21万元，完成预算的70.88%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内不断加强树立厉行节约的良好工作风气，同时因财政困难，很多油费、修理费年内没能支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.68万元，下降7.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.91万元，下降4.16%；公务接待费支出决算减少5.77万元，下降79.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年对“三公”经费的支出管理更加严格，加强对交纳伙食费的管理，同时伙食费冲抵了一部分公务接待产生的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出136.21万元，占98.9%；公务接待费支出1.52万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于公安各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安业务、办案开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县公安局（本级）部门2019年机关运行经费支出674.56万元，与上年对比减少1000.67万元, 主要原因是财政困难，很多实际产生的开支在本年内难以支付。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县公安局（本级）部门资产总额6958.13万元，其中，流动资产1364.13万元，固定资产3268.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2194.7万元，无形资产130.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178.98万元，其中;流动资产减少485.8万元，固定资产增加269.48万元,在建工程增加395.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.19 万元；报废报损资产1项，账面原值19.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6958.13	1364.12	3268.97	1878.84	156.42		1233.71		2194.7	130.33	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额369.61万元,其中：政府采购货物支出104.31万元;政府采购工程支出265.3万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额369.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评表（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。