监督索引号53262300462801000

西畴县林业和草原局2019年度部门决算

目 录

  第一部分  西畴县林业和草原局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县林业和草原局认真落实科学发展观，紧紧围绕“十三五”全县林业规划的总体目标，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的总体要求，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，不断抓好森林资源培育和森林资源管理保护，加快林业产业建设步伐，为“生态立县”战略的实施和地方经济社会发展作出了应有的贡献。西畴县林业局主要承担贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策并组织实施和依法监督检查；负责全县林业建设、造林绿化、森林资源保护、组织实施全县森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作；指导全县林业改革；负责全县森林防火；指导林业建设的科学研究和技术推广工作等职能职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

西畴县林业和草原局是财政全额拨款的行政单位，属于政府的重要组成部门。肩负贯彻执行并宣传国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针政策，研究并拟定全县林业工作相关法规、规章及中长期发展规划和实施方案；负责全县野生动植物资源保护和科学开发利用，森林资源清查、规划设计、动态监测和林业基本建设、技术改造项目研究、设计、预审、报批及林业建设资金和技术引进管理；组织开展全县植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设及各类林业基地建设；指导、协调、监督、检查全县相关林业规费的征收、管理使用及森林防火、森林病虫害防治和检疫工作；指导全县森林公安队伍建设及林区的治安工作，查处全州破坏森林资源的野生动植物资源重大案件工作等。

1.2019年，我县先后实施以退耕还林、木本油料产业、林地征占用植被恢复造林、石漠化综合治理等林业重点工程为主的营造林项目，努力构建绿色生态屏障，维护生态安全。一是共实施跨年度营造林11.97万亩（其中，石漠化治理项目人工造林0.55万亩、封山育林9.2万亩；退耕还林2.12万亩；林地征占用植被恢复造林0.10万亩；二是全县共培育临时苗圃5个，实际育苗面积108亩，今年共培育各类苗木361.3万株；三是组织全县生态护林员、石漠化治理护林员、建档立卡户护林员228人进行了培训，其中建档立卡户86人，非建档立卡户136人；四是切实加强林木采伐管理积极开展森林督查工作。全县共302个疑似问题图斑，面积301.4497公顷，核查302个，核查率100%。五是强化林业扶贫攻坚和林业生态建设工作，为林业生态建设和产业发展注入活力，为重点项目的顺利实施提供有力保障。

2.精准扶贫工作：西畴县林业局单位挂钩联系点新马街乡坡脚村委会，帮扶贫苦户分别在马街村委会、坡脚村委会、坪坝村委会，落实两不愁三保障，达到不愁吃不愁穿。另外住房有保障，遮风避雨，房屋结构整体基本安全稳固，适龄青少年就学有保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，并分别享受了危房改造补助政策、产业发展补助政策、新农合政府代缴政策、健康扶贫政策、生态扶贫政策等6项扶贫政策以上。

3.党风廉政建设方面：西畴县林业局围绕党建工作目标任务，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦重点，夯实基础，驰而不息反“四风”，坚定不移执行中央八项规定，党风廉政建设及反腐败工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.纳入西畴县林业和草原局部门2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西畴县林业局（本级）；

2.西畴县森林病虫防治检疫站；

3.西畴县林业局农村能源站；

4.西畴县林业局林业技术推广站；

5.西畴县林业局林木种苗工作站；

6.西畴县莲花塘木材检查站；

7.西畴县香坪山国有林场；

8.西畴县坪寨国有林场。

9.西畴县国家级自然保护区管护分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西畴县林业和草原局部门2019年末实有人员编制162人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制152人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员141人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是:

2019年行政在职人员减少1人。原因是根据西组退字〔2019〕10号文件退休1人；根据西委〔2019〕30号文件调入1人；根据西组联发〔2019〕13号文件划转应急管理局1人。退休人员比上年增加1人。

2019年参公管理在职人员减少1人。原因是根据西组退字〔2019〕9号文件退休1人；

2019年事业在职人员减少7人。原因是根据西人社发〔2019〕38号文件整体划转林权管理服务中心7人；根据西组联发〔2019〕20号文件从农业农村局划转林草局1人；调出1人。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业和草原局部门2019年度收入合计9,528.05万元。其中：财政拨款收入9528.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度的9129.87万元对比增加了398.18万元，主要原因是2019年随着各项工作陆续的开展,日常公务经费及项目经费也随之增加。

二、支出决算情况说明

西畴县林业和草原局部门2019年度支出合计6,525.03万元。其中：基本支出2,082.68万元，占总支出的31.92%；项目支出4,442.35万元，占总支出的68.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度的8178.93万元对比减少了1653.90万元，主要原因是严控公务接待，接待费用减少，车辆维修费比上年度下降，所以车辆运行维护费减少，西畴林业和草原局2019年会议费总支出0万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,082.68万元。与上年度2285.03万元对比减少了202.35万元，减少的主要原因是严控公务接待，接待费用减少，车辆维修费比上年度下降，所以车辆运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,442.35万元。与上年度的5893.9万元对比下降了1451.55万元，下降的主要原因是主要原因是项目减少，项目经费相对应减少，2019年项目未验收付款。

西畴县林业和草原局2019年上级下达营造林计划面积12.2037亩，下达资金使用计划4898.4万元，分项目为：新一轮退耕还林补助资金2015万元、完善退耕还林补助资金187.5万元、核桃提质增效项目资金400万元、石漠化治理林草植被建设资金311.91万元、农业开发综合项目资金132万元、省级财政林业贷款贴息资金18.82万元、植被恢复异地造林项目资金93.172万元、天然林停伐补助资金279.42万元、森林生态效益补偿资金814.5万元、建档立卡贫困人口生态护林员劳务费465万元、森林火灾高风险综合治理项目84.08万元、森林防火三三制经费47万元、森林消防队伍建设经费50万元，经决算分析，各项营造林计划全面完成，完成率100%，年度资金按时拨付使用，不存在截留、挪用等违规行为。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,525.03万元,占本年支出合计的100%。与上年度的7600.24万元对比下降了1075.21万元,下降的主要原因是2018年以前结转项目资金支付较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出845.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于公务费支出。

2.社会保障和就业（类）支出228.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳单位职工的养老保险和职业年金抚恤金等支出；

3.卫生健康（类）支出119.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤和生育保险；

4.节能环保（类）支出3,034万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.5%。主要用于开展天然林资源保护、退耕还林等支出；

5.农林水（类）支出2,163.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%。主要用于单位人员工资及公务费开支、森林生态效益补偿、野生动植物保护、农村能源、森林防火、油茶提质增效、森林抚育、低效林改造等支出； 

6.住房保障（类）支出134.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.80万元，支出决算为18.76万元，完成预算的52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.42万元，预算数是28万元，完成预算的55.07%；公务接待费支出决算为3.34万元，预算数是7.8万元，完成预算的42.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数17.04万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出和公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.76万元，比2018年决算数22.48万元减少3.72万元，下降16.54%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数是15.42万元，比2018年决算数18.33万元下降2.91万元，下降15.87%；公务接待费支出决算数是3.34万元，比2018年决算数4.15万元下降0.81万元，下降19.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控公务接待，接待费用减少，车辆维修费比上年度下降，所以车辆运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，占82.18%；公务接待费支出3.34万元，占17.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.34万元。其中：

国内接待费支出3.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林生态效益补偿、野生动植物保护、农村能源、森林防火、油茶提质增效、森林抚育、低效林改造、森林资源督查等林业相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县林业和草原局部门2019年机关运行经费支出19.64万元，与上年度机关运行经费支出60.19万元对比，减少了40.55万元，减少67.36%，减少的主要原因是林业局严格控制各项费用的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县林业和草原局部门资产总额8247.89万元，其中，流动资产7605.48万元，固定资产613.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年度资产总额4569.28万元相比，本年度资产总额增加3678.61万元，升幅为80.51%。原因是项目资金增加,项目跨年度实施，及固定资产的增加；其中;流动资产增加3551.25万元，固定资产减少2324.65万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少28.18万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额78.01万元,其中：政府采购货物支出78.01万元，占政府采购支出总额的,100%;政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

西畴县林业和草原局.XLS20200915030010060.xls

监督索引号53262300462801111