监督索引号53262300134201000

第一部分  西畴县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县应急管理局的主要职能：

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15、制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化思想政治建设，筑牢理想信念根基。抓党建机制，战斗力再提高。认真组织党员干部深入学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想。发放了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等学习资料，学习张富清、郭彩廷等先模事迹，促使党员干部思想上认同、政治上看齐、行动上跟上。

2、强化廉政风险管控，筑牢拒腐防变铁墙。按照党中央和省、州、县委的部署，认真落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，通过党组会、班子会议、干部职工大会等形式，对党风廉政建设和作风建设等方面进行专题学习、加强研究、落实责任、强化监督。

3、强化安全生产责任落实，筑牢大安全大应急理念。

安全生产责任制度不断完善。不断强化县、乡、村“三级全覆盖”监管体系和责任体系建设，确保全县机构改革期间安全生产工作不脱节、不断档。

4、强化安全生产红线意识和底线思维，确保安全生产形势稳定。事故指标有效控制，安全生产总体形势平稳。着力抓好危化品监管，实现危化隐患清零。规范烟花爆竹经营管理。元旦、春节、元宵节期间，认真开展打非治违专项行动。非煤矿山（尾矿库）、冶金等工贸企业。严格执行年度监督检查计划，目前共检查非煤矿山企业46户次，发现一般隐患132条，下发整改指令书20份，立即整改55条，限期整改77条，目前已整改132条，整改率100%。关闭企业4户，采取停止供电措施4户，对1户企业下发了现场处理措施决定书。对省州挂牌督办的2个头顶库的治理正在进行中，目前闭库工程已到收尾阶段，企业正在委托第三方中介机构编制闭库工程验收报告，待报告出来后组织验收闭库，完成挂牌整改。

5、强化推进“放管服”改革，持续优化营商服务环境。

按照“放管服”改革和营商环境提升的工作要求，制定了《西畴县应急管理局营商环境提升工作方案》，在不违反法律法规及相关规定的情况下，以50%的要求压缩许可审批办理时限。

6、强化救灾资金使用管理，确保受灾群众生产生活得到有效保障。

（1）及时化解受灾困难群众生活困难。对全县2978户7955人实施口粮救助，发放救济粮88.7吨。对全县412户1476人实施现金救助，发放资金63.2万元，发放棉被2746床、防寒服336件、作训服511套、彩条布1件、军大衣150件、毛毯262床、帐篷19顶，有效解决受灾困难群众10676人缺衣少被困难问题。

（2）做好救灾物资的储备工作。西畴县救灾物资储备库储备的救灾物资有：棉被506床，作训服1965套，防寒服1877件，毛毯290床，军大衣399件，救灾帐篷80顶，折叠床30张，应急灯198盏。

7、强化监测预警和应急防御体系建设，全面提升抗震救灾应急处置能力。

扎实开展震害防御工作。一是健全群测群防网络体系。二是更新地震应急基础数据库数据。三是加强宣传工作，提高公众防震减灾意识。

8、强化行业扫黑除恶责任，持续深入开展扫黑除恶专项斗争。

一是加强组织领导，明确目标任务。二是加强学习、广泛宣传，营造有黑必扫的舆论氛围。三是坚持问题导向，加强沟通协调，工作落地见效。

9、强化理论武装和阵地建设，坚决落实意识形态管控责任。

一是抓好责任落实，完善意识形态工作责任制。二是抓好理论武装，加强学习，巩固思想政治建设。三是做好阵地建设和舆论管控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、安全生产执法大队

2、西畴县地震局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

应急管理局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9．项目支出绩效自评表

10．项目支出绩效自评报告

11．部门整体支出绩效自评报告

12．部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

应急管理局2019年度收入合计812.80万元。其中：财政拨款收入812.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入301.70万元增加511.10万元，增加169%。主要原因是本年度单位机构改革，机构数量增加，单位人员增多，人员经费，灾害防治及应急管理项目经费增加，财政拨款收入决算数增大。

二、支出决算情况说明

应急管理局2019年度支出合计366.00万元。其中：基本支出334.66万元，占总支出的91.44％；项目支出31.34万元，占总支出8.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年全年支出304.59万元对比增加61.41万元，增加20%，2019年项目支出与2018年3.67万元相比增加27.67万元，增加753%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.37万元。与2018年52.82万元对比增加281.55万元,增加533%，主要原因是本年度单位机构改革，机构数量增加，单位人员增多，人员经费、日常公用经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.34万元。与2018年3.67万元对比增加27.67万元,增加753%，主要原因是机构改革，地震局的地震预测预报和民政局的党中央、地方自然灾害生活补助专项资金共26.44万元划入本单位，项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出364.97万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年301.2万元对比增加63.77万元,增加21%，主要原因是2019年机构改革，民政局防灾减灾股、西畴地震局划转本单位，人员经费增加；地震局的地震预测预报、民政局的减灾救灾专项资金划入本单位，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于补发在职人员2017年至2018年调整艰苦地区津贴、补发2018年事业单位调整基本工资等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于缴纳在职人员养老保险金、缴纳在职人员职业年金、离退休人员工资、离退休公用经费、离退休生活补贴、离休干部一次性抚恤金等支出。

 9.卫生健康（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于行政单位医疗补助、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障补助、工伤生育保险、大病医疗补助等支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出279.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于在职人员工资、日常公用、应急管理支出。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.01万元，支出决算为3.92万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台以后，严格公务用车、公务接待费用支出，压缩三公经费开支，厉行节约，其次，财政经济困难，只下达额度，未授权支付三公经费，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年4.48万元减少0.56万元，下降12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数比2018年3.68万元减少0.33万元，减少8%；公务接待费支出决算数比2018年度0.80万元减少0.22万元，下降27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定出台以后，严格公务用车、公务接待费用支出，压缩三公经费开支，厉行节约，其次，财政经济困难，只下达额度，未授权支付三公经费，所以决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占85%；公务接待费支出0.58万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产督查、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县应急管理局部门2019年机关运行经费支出10.41万元，与2018年52.82万元对比减少42.41万元,减少80%，主要原因是财政经济困难，只下达额度，不授权支付，单位的日常公用经费不能及时有效支付。

   二、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，西畴县应急管理局资产总额549.14万元，其中，流动资产458.55万元，固定资产76.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年222.45万元相比，本年资产总额增加326.70万元（主要是流动资产增加），与上年相比，本年资产总额增加326.69万元，其中;流动资产增加449.23万元，固定资产减少136.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加14.22万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9--附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11--附表12）

 （三）部门绩效自评情况表（详见附表9--附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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