目录

  第一部分  西畴县地方公路管理段概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县地方公路管理段承担省道、县道农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．加强领导，全面推广“路长制”

一是建立县、乡、村三级“路长”管理体系，在全县所有农村公路分级设置路长，实行由县委书记任总路长、县长任副总路长，县处级领导任县级路长，乡（镇）领导任乡级路长，村两委班子任村级路长的“路长制”。二是制定一份囊括各项任务清单和责任路（段）划分的汇总表，以“四好农村路”建设领导小组成员单位为农村公路主干道责任单位，实行巡查、处置、督查、通报的管理流程，不断压实各级路长、责任单位的管护责任。三是制定印发了《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》和各级路长及其办公室职责，明确县、乡、村三级管养责任，确保县有管理员、乡（镇）有监督员、村有协管员，形成横向到边、纵向到底的路长监管体系。

截至目前，已完成了全县24条（段）国、省、县道公路路长制公示牌的设置，明确了路长责任人、责任单位、管养里程、监督电话、工作职责等。兴街镇已完成17条（段）乡道路长制公示牌设置，蚌谷乡已完成8条（段）乡道路长制公示牌设置，其余7个乡镇正在筹备中。

2．落实责任，建立长效养护机制

与县人民政府及各乡镇、各养护人员层层签订责任书、合同书，逐级分解落实责任，明确管理养护的任务目标，进行严格的量化、考核和奖惩，确保农村公路管理养护落到实处。我局定期、不定期对全县农村公路进行检查和抽查，对检查和抽查中发现的问题及时给予反馈并按要求限期进行整改。将农村公路养护列入《乡规民约》和《村规民约》，齐抓共管，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。

3．加强农村公路大中修工程管理

2019年西畴县农村公路养护中修工程省补资金265.83万元，实施内容为石锅线（XH24）路面修复2.392公里，13632.308平方米，该工程10月已进场施工。我局将严格按照《云南省农村公路养护大中修工程管理规定(试行)》要求认真组织实施，在工程施工中加强施工技术及安全管理，严格控制工程质量、进度及费用。

4．认真筹划，做好农公路安全生命防护工程

2018年，西畴县农村公路安全生命防护工程计划投入资金4763万元（其中：省补资金1042万元，县级配套资金3721万元），实施龙大线、卖茅线、大菜线等42条（段）农村公路安防工程，设置波形防护栏128.9公里，示警墩6117个，共惠及全县9个乡（镇）69个村委会。目前该项目外业已全部完工，施工单位竣工资料尚未完成，项目尚未验收。

西畴县2019年农村公路安全生命防护工程：2019第一批安全生命防护工程包括小牛线、达粗线、二上线等28条（段），隐患里程124公里，总投资预算金额1116万元（其中省补资金868万元，地方自筹248万元），目前完成63.65公里，完成投资572.85万元，设计预算8月1日州交通运输局已批复，车购税资金868万元被县级财政整合，未招投标未施工；2019年第二批安全生命防护工程包括和松线、青龙线、龙那线等8条（段），隐患里程118公里，总投资预算金额1062万元（其中省补资金826万元，地方自筹236万元），目前省补资金文件省、州已下达，备案已批复；2019年第三批安全生命防护工程包括柏马线、老兴线、龙石线等19条（段），隐患里程190公里，总投资1900万元（其中省补资金1330万元，地方自筹570万元），2019年第三批安全生命防护工程19条段，实施18条（段）181.5公里，完成投资1815万元，目前已完成18条段施工任务，待验收。

5．认真筹划，做好小修保养工作

为切实抓好汛期、雨季期间的安全生产，我县认真贯彻落实“预防为主、防治结合”的公路养护工作方针，坚持以养好路面为中心，搞好排水为重点，未雨绸缪加强公路全面养护工作。投入资金46000元设置农村公路岔道牌46块；投入资金1136615.86元增做莲高线、大柏线、石锅线等挡墙维修涵洞、送水沟；投入资金147300元清理岔牛线、柏马线、大菜线、大柏线、小牛线、龙石线等坍方及填补路面坑塘；投入资金41705.90元设置岩头村示警墩103个；投入资金292650元填补喀东线、遂麻线、石锅线、鸡海线等20条（段）路面坑塘；投入资金59321.31万元对大菜线、龙石线水毁路基加宽。对全县管辖的农村公路国、省、县道521.89公里进行全面养护，清理边沟、清除高草、铺补路面坑塘等。

6．做好农村公路绿化工作

紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。2019年，已累计投入资金252.75万元，对老大线、龙大线、新新线、团大线、和松线、法三线、蚌八线7条（段）农村公路种植红绒球、金边葵、鸡冠刺桐、四川刺桐、青叶大红花、兰花楹、红纤层、紫薇花、夹竹桃等9种绿化树19136棵，对龙大线、蚌烂线、莲高线3条（段）公里播撒百日草种子50公斤，农村公路绿化新增里程82.848公里。

7．重视安全生产，完善应急管理

一是对管辖内的农村公路、桥梁、涵洞进行了全面系统的安全隐患排查，针对查找存在的问题，列出清单，建立台账，专人专管，限期整改；对急弯陡坡等事故多发路段设置警示标志、指示牌等，完善施工作业现场安全管理。二是加强养护作业安全，工作中穿着统一养护服装，设置必要的安全警示标志，同时做好项目的管理、验收、定期检查等工作。三是完善农村公路灾害应急预案管理，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作，保障农村公路遇到险情及时到位并上报相关部门。

汛期从5月至9月结束，共安排干部职工18人轮流值班153天，实行24小时值班制度，确保通讯畅通，一旦出现险情，做到科学应对，及时妥善处置，并按规定及时、准确上报信息。截至目前，清通涵洞28道，清通边沟39000余米，清理坍方13220立方米。投入机械86个台班，投入人工410人次，投入资金1.8万元设置安全警示标志295棵，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

8．加强农村公路桥涵规范化管理

制定了《西畴县农村公路桥梁养护管理制度》、《西畴县农村公路桥梁养护工程师制度》，对全县22座桥梁、1803道涵洞实行全面监管，建立桥梁卡片档案和危桥档案，采取“统一领导、预防为主、安全至上”的工作方针，对每座桥梁设置了桥梁的限载、限速及安全警示标志，加强养护管理，努力提高桥梁和涵洞结构的耐久性和安全性，确保桥梁安全畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：西畴县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段2018年末编制18人，实有人员18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2019年度部门决算表

1．收入支出决算总表(公开01表)；

2．收入决算表(公开02表)；

3．支出决算表(公开03表)；

4．财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)；

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)；

8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）；

9．项目支出绩效自评；

10．项目支出绩效自评报告(表)；

11．部门整体支出绩效自评报告；

12．部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2019年度收入合计958.15万元。其中：财政拨款收入841.22万元，占总收入的87.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入116.93万元，占总收入的12.2%。2019年度总收入958.15万元，比上年度4659.03万元减少3700.88万元，同比下降79.43%。其中财政拨款收入841.22万元，比上年度441.01万元增加400.21万元，同比增长90.75%，增长的主要原因是上年度财政调拨资金调整为本年度收入；其他收入116.93万元，比上年度4218.02万元减少4101.1万元，同比下降97.23%，减少的主要原因是本年度县交通局拨入农村公路养护工程资金减少

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2019年度支出合计1,126.89万元。其中：基本支出234.78万元，占总支出的20.83%；项目支出892.1万元，占总支出的79.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出1126.89万元，比上年度4410.83万元减少3283.95万元，同比下降74.45%。其中财政拨款支出669.63万元，比上年度434.76万元增加234.87万元，同比增长54.02%，增长的主要原因养护县级配套资金增加，上年未支付的养护资金本年度支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县地方公路管理段事业单位机构正常运转的日常支出234.78万元。与上年245.49万元对比减少10.71万元，同比下降4.36%，主要原因是日常公用经费产生了支出但是零余额账户支付不成功。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县地方公路管理事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.1万元。与上年4165.35万元对比减少3273.25万元，主要原因公路养护项目资金没有实际到达单位不能完成项目支付，主要是安全生命防护工程项目资金、“四好农村路”建设奖补资金等支付不成功。具体项目开支及开展工作情况：

1.西财预〔2018〕71号财政调拨调整收入资金400万元。

2.西财预〔2018〕71号农村公路养护县级配套资金42.09万元。

3.西路综请〔2017〕16号应急专项经费9.79万元。

4.文财建〔2017〕124号2017年第三批农村公路安全生命防护工程费77.5万元。

5.文财建〔2018〕12号2018年大中修资金22.69万元。

6.西统筹联发〔2018〕67号2018年县级配套农村公路生命安全防护资金43.87万元。

7.文交集团〔2018〕128号文山交通投资建设集团有限公司捐赠西畴县慈善会公路养护补助费28.36万元。

8.文交财〔2018〕10号农村公路水毁修复资金30万元。

9.文财建〔2018〕73号公路灾损抢修保通资金7万元。

10.文财建〔2018〕71号四好农村公路省补资金135.81万元。

11.文财建〔2018〕106号脱贫攻坚应急款95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出669.63万元,占本年支出合计的59.42%。与上年434.76万元对比增加234.87万元,主要原因分析农村公路养护资金增加，涉及2018年安防工程资金集中在2019年度支付项目进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出451.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.46%。主要用于农村公路小修保养支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金；

 9.卫生健康（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于于人员医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出166.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.9%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出15.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.18万元，支出决算为2.53万元，完成预算的79.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的97.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的14.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分“三公”经费2019年度已经发生支出但是实际支付不成功。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的3.63万元减少1.1万元，下降30.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年的3.5万元减少1.07万元，下降31.09%；公务接待费支出决算比2018年0.11万元减少0.01万元，下降7.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分“三公”经费2019年度已经发生支出但是实际支付不成功。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占96.04%；公务接待费支出0.1万元，占3.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公路日常养护、公路巡查、项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州公路处季度检查、半年检查、年终检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出234.78万元，与上年228.95万元对比增加5.83万元。主要是工资福利支出增加部门机关运行经费主要用于：

1.工资福利支出222.32万元，

2.商品和服务支出11.26万元，

3.对个人和家庭补助1.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县地方公路管理段部门资产总额1286.02万元，其中，流动资产1264.09 万元，固定资产21.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1,647.93万元相比，本年资产总额减少361.91万元，降低21.96 %，流动资产较上年1,508.54万元减少244.45万元，下降16.20 %；固定资产较上年139.39万元减少117.46万元，下降84.27%，主要原因是2019年度补提折旧并开始计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11-附表12）

（三）部门绩效自评情况表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  本单位没有特别说明的专用名词。