目录

  第一部分  西畴县柏林卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

第一部分  西畴县柏林卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

主要职能：坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2．机构情况

西畴县柏林卫生院是西畴县卫生健康局直接领导下的下属单位，纳入2019年部门决算编制的单位共1个单位，内设公共卫生科、临床科、院办、护理部、后勤等相关科室。

3．人员情况

人员情况：部门编制8人，在职在编实有人数15人，比上年度多2人（三支一扶人员转正1人和事业单位新聘定向规培生1人），财政全供养19人，其中：退休人员4人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次13518人次，收治住院病人173人次，业务收入80.万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：居民建档管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管工作等公共卫生工作、健康扶贫工作、家庭医生签约服务。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为西畴县柏林卫生院，属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照基层医疗会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林卫生院2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制14人、工勤岗1人；年末在职在编实有人员15人，事业岗14人、工勤岗1人、管理岗0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林卫生院部门2019年度收入合计336.92万元。其中：财政拨款收入254.96万元，占总收入的75.67%；上级补助收入0万元；事业收入80.83万元，占总收入的23.99%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.14万元，占总收入的0.34%。与上年对比，收入增加39.52万元，增加13.29%；原因是2019财政拨入基本公共卫生资金较上年增加52.54万元。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林卫生院部门2019年度支出合计222.66万元。其中：基本支出193.47万元，占总支出的86.89%；项目支出29.19万元，占总支出的13.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出减少55.49万元，减少19.95%；主要原因是基本支出中本年应该用公用经费支付的临时人员工资，先行用基本户垫支，故公用经费较上年减少39.44万元；项目经费中本年财政基本公共卫生、重大公共卫生财政清算资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县柏林卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.47万元。与上年对比基本支出减少16.24万元，减少7.75%,主要原因是2019单位厉行勤俭节约，减少差旅费、办公费等各项日常基本开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.49万元占基本支出的74.68％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费48.97万元占基本支出的25.32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县柏林卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.19万元。与上年对比项目支出减少39.25万元，减少57.35%；主要原因是本年财政基本公共卫生、重大公共卫生财政清算资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出171.88万元,占本年支出合计的77.19%。与上年对比基本支出增加17.86万元，增加9.41%,主要原因是财政拨入基本公共卫生资金相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 2.卫生健康（类）支出148.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出、医疗救助支出；

 3.住房保障（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于购买单位职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元；无“三公经费”预算和支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.98万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西畴柏林卫生院本年没用财政经费支付“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，原因是我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县柏林卫生院部门资产总额605.34万元，其中，流动资产206.93万元，固定资产396.26万元，无形资产2.15万元。与上年相比，本年资产总额增加118.95万元，其中;流动资产增加118.95万元，固定资产无增减,无形资产无增减。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	605.34	206.93	396.26	287.46	19.28	0			89.52		0	0	2.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.00万元,其中：政府采购货物（药品）支出17.00万元;占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度我院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我院没有涉及专用名词，没有相关名词解释。