目录

  第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

    （1）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。

（2）查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为。

（3）查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（4）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（5）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（6）查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（7）依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。

（8）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

   （9）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）以节假日为重点，加大巡查力度。按照上级部门节假日通知要求，通过采取重点查、分散查、突击查的形式，确保全县文化市场平安稳定。

   （2）以出版物为重点，加大清查力度。对全县的音像店、书刊、复印进行集中检查，对农贸市场、城乡结合、车站等附近的流动书摊进行清理，确保全县出版物市场平安稳定。

（3）以安全为重点，加大排查力度。到网吧、书店、KTV、复印店等娱乐场所张贴、下发了《安全紧急通告》，提示业主和消费人员注意场所安全。同时对全县文化市场进行了地毯式安全大排查。确保了我县一年来文化市场的安全稳定。

（4）以网吧、KTV等娱乐场所为重点，加大查处力度。网吧、KTV是治理难点，我队不敢怠慢，通过教育、再教育，引导、再引导，来规劝踩红线的网吧，对累教不改的，给予处罚。我队坚持做到“露头就打”的姿态，发现问题及时上报。同时加大了对文化市场监督，杜绝违法违规经营行为的发生。

（5）开展非法卫星地面接收设施专项整治工作。为进一步规范对卫星电视广播地面接收设施的管理，确保国家政治安全、信息安全和文化安全。10、11月份，在县文化和旅游局的组织下，县文化和旅游局联合西洒镇派出所、对全县旅游景点、宾馆、酒店、乡镇等辖区开展非法卫星地面收设施专项整治工作。

（6）及时上报案件及查处情况。按照上级要求完成交办督办事项并及时上报处理结果，及时向社会公开执法案件主体信息、案由、处罚依据及处罚结果等。

    （7）加大监管力度，强化“扫黄打非”专项斗争

 先后开展了“扫黄打非.清源2019”专项行动、“扫黄打非.护苗2019”专项行动、“扫黄打非.固边2019”专项行动、“扫黄打非.净网2019”专项行动、云南省新闻出版广电局关于深入开展“清朗”专项行动，我队充分发挥主力军作用，除制定行动方案外，一方面加大日常巡查，保证天天行动，另一方面加强联合执法，保持强势态势。与此同时，我队采取地毯式的搜索形式，打扫出版物市场，战果丰硕。有力地净化了社会文化环境，进一步规范了新闻出版市场秩序，保护了知识产权。

    （8）加大教育力度，引导经营单位规范经营

 一是加强宣传教育。利用法制宣传月为契机，在县城北回广场摆摊设点和到9个乡（镇）摆摊设点对文化市场法律法规常识（重点：出版物和印刷）的进行宣传。到经营地点要求业主严格遵守相关法律法规和安全生产责任制度，当场与业主沟通，对企业（业主）涉及的职能事项规章制度尚未完全建立的，立刻要求企业严格按照相关规定建立健全制度。再次做到上门教育，由执法人员与经营业主面对面进行教育，通过实例生动宣传和引导，使业主和从业人员得到正面教育，做到合法、守法经营。二是加大培训力度。在局四楼召开全县“娱乐场所”安全生产大检查长效机制管理系统进行培训。通过培训，使全体学员深刻认识到安全生产工作的长期性、复杂性、艰巨性和严峻性纷纷表示，任何时候都必须做到警钟长鸣、常抓不懈，安全生产红线不能碰，安全底线不能失。

（9）认真完成上级主管和局机关安排各项工作

 一是精准扶贫工作。按照习近平总书记“四个切实”、“六个精准”、“五个一批”的要求，在精准扶贫的基础上，抓好精准施策，因户因人施策，把脱贫的各项措施，落实到户、落实到人。今年以来我队全体人员进一步贯彻落实西畴县精准扶贫工作会议精神，积极参加县文化和旅游局召开的扶贫工作部署会议。同时多次到建档立卡户家中去调查、走访、帮助贫困户解决问题。二是积极参加州、县组织集体活动。我队工作人员积极参加州县组织各届职工运动会和“云南省文化执法知识竞赛”活动。三是服从领导的安排，扎实开展工作。不管是州局还是县局领导安排的工作，我队执法人员坚决服从安排、服从管理、扎扎实实干好工作。四是按照省州县工作要求开展好扫黑除恶专项斗争工作，确保我县文化和旅游市场安全稳定，健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西畴县文化市场综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年度收入合计71.68万元。其中：财政拨款收入71.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入合计67.25万元，其中：财政拨款收入67.25万元。与上年收入对比增加4.43万元，主要原因分析人员经费的提高。

二、支出决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年度支出合计65.92万元。其中：基本支出65.92万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出66.93万元，其中：基本支出66.93万元。与上年对比减少1.01万元，主要原因日常公务经费的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65.92万元。与上年对比减少1.01万元，主要原因分析日常公务经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度和本年度都没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出65.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.01万元，主要原因分析日常公务经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于主要用于人员工资福利费支出及日常公务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出61.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于本单位人员工资福利支出。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于本单位在职人员住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年度公务接待支出由局机关统一支出，在本年度在本单位支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市场行政执法发生的相关接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2019年机关运行经费支出0.24万元，与上年对比减少3.04万元,主要原因分析财政未及时拨入机关运行经费相应的经费未能得到及时支付。部门机关运行经费主要用于文化市场综合执法大队发生的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县文化市场综合行政执法大队部门资产总额9.88万元，其中，流动资产9.88万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.25万元，其中;流动资产增加4.25万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9、10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11)

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。