目录

  第一部分  西畴县文化馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（4）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（5）指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

（6）指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（7）开展对外民间文化交流。

（8）完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）队伍建设：为提高全馆工作人员的业务素质，先后安排职工参加非遗骨干、数字化采集、公共巡讲、摄影摄像、项目申报、戏剧业务骨干、各项采风活动等培训学习，使职工的各类专业知识得到不同程度的提高，促进了各项工作的顺利开展。

  （2）弘扬优秀传统文化，加强非遗传承保护：一是认真做好西畴两个国家级非遗项目舞蹈、传承、项目建设工作，在今年3月迎接了云南省文化和旅游厅检查。二是抓好非遗宣传，今年“女子太阳山祭祀”期间，组织专家对女子太阳山祭祀进行了考察调研。三是征集了3套土族服饰、1套壮族服饰制作工具、各类生产生活用具若干，用作非遗陈列室展示；四是抓好“文化遗产日”宣传展示活动。6月8日“文化遗产日”期间，非遗中心组织了全县国家、省、州、县级传承人38人，文化站人员10人进行了非物质文化遗产法培训及非遗项目申报流程的培训。并在非遗日期间把西畴的非遗成果制作成展示牌在县城广场、学校进行了展示宣传。使广大人民群众及学生团体充分地了解了西畴的非物质文化遗产。五是认真组织申报材料，申报了州级非遗保护名录4项，六是抓好曼竜传习馆装修建设工作，多次与专业人员对接修改，完成好传习馆内外装修工作，目前装修进入收尾，准备验收。

（3）、做好免费开放工作，满足人民群众的精神文化需求

本着为群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，因地制宜开展免开工作：一是结合本馆受场地限制实际，免费开放工作采取了走出去的办法，到城区老年大学、老艺团、社区进行舞蹈、声乐等内容的培训十余期；二是结合重大节日开展各项文艺活动，极大丰富了干部群众文化生活，特别是春节期间，组织了游园活动、舞龙舞狮表演、文艺表演等节庆活动，得到了群众的一致好评；三是九.九敬老节到来之际，组织老年大学、社区开展了气排球、柔力球、文艺表演等系列活动，充分体现了老有所养、老有所乐、老有所为的文化氛围；四是在女子太阳节民族民间活动中，参与了活动的前期组织筹备、节目编导辅导、后勤保障等工作，圆满完成了各项工作任务；五是配合好宣传部组织的“我和我的祖国”主题大合唱活动，承担了活动的评委、记分、后勤等工作。

（4）认真做好辅导、演出工作

今年来我馆上演节目90余个，新创作语言类节目3个、《非法出版》、《鸡场风波》及渔鼓说唱《抢地盘》，《叫雀当家》、《阿哥阿妹上北京》分别获得戏剧、曲艺类“七花奖”、优秀组织奖。演出场次达56场次，观众人次70000人次。具体如下：

一是在今年2月份共派出辅导员22人到全县9个乡镇11个业余文艺队进行“2019女子太阳节”文艺节目辅导,辅导节目达28个之多。二是12日到21日到曼竜进行民族民间艺术采风。三是在全国开展扫黑除恶专项斗争，县委、县政府始终以维护社会稳定、创建“平安西畴、美丽西畴”为目标，坚决依法予以打击，为奋力“平安西畴、美丽西畴”营造安全稳定的社会环境、为深入开展好扫黑除恶专项斗争，5月14日至31日县文化和旅游局民族文化展演中心在开展扫黑除恶活动中，并结合我县创建“民族团结示范县”的系列工作，编排了一台以围绕扫黑除恶、“民族团结”创建为主题的文艺节目，以小品、歌舞、快板、说唱等表演形式展现给大家，让大家在寓教于乐的文艺节目中充分认识到开展这些主题活动的重要性和必要性。其中快板《扫黑除恶扬正气》、组合唱《沿河清风》、舞蹈《黑恶并除》、配乐诗朗诵《我们在行动》及小品《鸡场风波》都深得群众喜爱并得到赞赏。演出遍及全县七乡两镇的各村寨，演出场次达56场次。观众达32000余人次。四是为配合州委、州政府的工作部署，新中国成立70周年献礼《幸福花山》大型民族歌舞剧的排练，抽调四名中心的演员从5月3日到十月，在文山进行配合排练及演出。五是5月至7月认真、积极做好“迎省检”民族团结示范县创建专场排练节目和各单位的节目辅导的各项工作。其中《壮家请酒歌》、《致光阴》、《倮韵》是新亮点节目，节目共计16个。六是我中心编排的节目渔鼓说唱《抢地盘》被云南省文学艺术界联合会选中参加云南省关于庆祝新中国成立70周年曲艺展演，参加人数13人，于7月2日在曲靖市参加展演。七是7月到8月配两名辅导员到县一小参加全国少儿艺术人才选拔赛节目及赴京参加比赛，其中《嗨咧喽》获特金奖、《彝舞缤纷》获金奖、《守望故乡》获白金奖的好成绩！八是8月排练舞蹈《荞菜花开》参加文山州第二届“七花杯”舞蹈音乐比赛。九是隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，认真贯彻落实党的十九大精神重要举措，文化馆9月认真贯彻落实相关文件精神，扎实有序的开展扫黑除恶专场慰问演出工作。十是认真创作排练小品《非法出版》参加10月21日楚雄州的全省第二届“扫黄打非”进基层文艺汇演。全年派出辅导员70余人次，辅导节目120余个，帮助辅导单位获得奖项12个，在全县的灯光影响、礼仪服务开展次数达25余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化馆部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是其他人员是临聘演员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化馆部门2019年度收入合计650.21万元。其中：财政拨款收入647.18万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.03万元，占总收入的0.47%。与上年对比增加85.79万元，增加15.2%，主要原因分析在职人员调入及免费开放保障资金的增加。

二、支出决算情况说明

西畴县文化馆部门2019年度支出合计419.07万元。其中：基本支出402万元，占总支出的95.93%；项目支出17.07万元，占总支出的4.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少142.72万元，减少25.4%，主要原因财政资金未及时到账，需付资金付得到及时支付导致支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402万元。与上年对比减少159.79万元，主要原因分析机构改革人员划出相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.07万元。与上年对比增加17.07万元，主要原因分析上年度专项资金未通过项目开支来核算。具体有免费开放保障资金支出，贫困地区送戏下乡经费，非物质文化遗产保护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出419.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少142.71万元,主要原因分析由于财政资金未及时到账，需支付资金未能及时得到支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于日常公务经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出373.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于职工工资支出及日常工务工经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工社保资金支付。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的51.67%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的40.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约相关制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.28万元，下降53.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降77.07%；公务接待费支出决算增加0.46万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待增加，公务用车运行及维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占46.02%；公务接待费支出0.61万元，占53.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化馆部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要原因分析本单位属于西畴县文化和旅游局下属事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县文化馆部门资产总额227.17万元，其中，流动资产170.66万元，固定资产56.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.09万元，其中;流动资产减少8.63万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9、10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11)

（三）部门绩效自评情况表详见附表(详见附表12)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。