目录

  第一部分  西畴县文化和旅游局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

（二）统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

（三）监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（四）指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

（九）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十）建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

（十一）完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）抓基层党建，强化政治功能。县文化和旅游局党组强化党组核心领导作用，认真学习贯彻《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例（试行）》，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则，坚持集体决策，严肃党的组织纪律。切实履行党建工作主体责任，健全完善党建工作考核体系，将党建工作纳入年度工作中同部署、同落实、同考核。

（2）落实党风廉政建设责任制，全面从严治党。今年以来文化和旅游局会议在2018年的基础上减少35％以上。2019年文化和旅游系统共下发文件简报50余份，同比减少20％以上，县文化和旅游局开展常态化勤俭节约、对浪费情况，推进节约型机关建设，严格落实节油、节水、节电等节能指标，鼓励办公设备耗材循环利用。加强财务计划审批管理，严格控制人员经费及差旅、会议、文电、通信、公务用车等公用经费支出，对会议、培训、宣传等经费实行计划管理，科学制定年度计划，严格落实财经制度。在公务用车上严格公务用车使用人员、时间、事由、地点等信息登记。严禁公车私用和领导私自驾车，领导班子成员以身作则，带头遵守规章制度，不因私挪用公车。严格执行公务用车回单位停放。

（3）强化意识形态责任制，筑牢思想文化阵地。按照守土有责、守土尽责的要求，切实加强组织领导，认真履行“一岗双责”职责，落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入目标管理，与其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。2019年，共出动执法检查人员220人次，检查经营单位140家次，联合公安、市监等部门执法5次，行政处罚网吧1家，下达责令整改通知书3份，办理举报1个，开展法制宣传5次，发放宣传资料600余份，发放高考停业通知书10份，收缴非法出版物350份，咨询群众90人次。收缴非法卫星安装3套，驱逐游商2家，检查无证复印店1家，收引导文化市场办证1家，开展文化市场培训4次，签定目标责任23份，签定不涉黑不涉恶承诺书23份，发现一般安全生产隐患30条，已整改30条，扫黑除恶线索摸排60次，未发现重大安全隐患，未发现涉黑涉恶线索，营造了良好文化旅游市场环境。

（4）文化建设深入推进，文化事业蓬勃发展。牢固树立“以人民为中心”的思想充分发挥文化职能作用，不断解放思想、更新观念、开拓创新，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需要。坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则，统筹城乡文化发展，建立县、乡、村三级联动、覆盖城乡、结构合理、功能健全的公共文化设施网络。县城形成了县图书馆、县文化馆、休闲广场、体育活动中心、县电视台等文化设施网络；9个乡镇建立了集书报阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育健身于一体的综合文化站，明确了文化工作分管领导、文化专干，配备相应设施设备；全县72个行政村（社区）基本建成了提供图书免费借阅、文化娱乐、信息资源共享服务的多功能文化活动室。按照《西畴县县城总体规划》，实施民族文化中心项目建设，目前已完成“三馆一中心”即文化馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心主体工程。随着公共文化服务体系建设和服务水平的提升，不断满足了城乡群众日益增长的文化需求。

(5)立足资源优势，突出品牌打造，发展全域旅游。以实施“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游、康养旅游、全域旅游、文旅品牌塑造、旅游市场秩序持续严打严管等“九大工程”为抓手，全力推动旅游产业转型升级，实现高质量发展。以规划引领，统筹推进旅游产业发展。以全域旅游的理念，把西畴整个辖区纳入旅游总体规划；以“找太阳”这个世界独特的太阳文化、展示西畴人民战天斗地的“西畴精神”为主线，贯穿全县旅游规划；结合城乡规划，突出打造特色小镇、民族特色村和人居环境提升，合理编制旅游规划和旅游线路。在景区布局上，注重景区之间相互对接，自然景观与人文景观相互兼容，旅游产品开发与基础设施建设相配套。先后编制了《西畴县旅游发展总体规划》、《香坪山创建国家4A景区提升方案》、《汤谷民族文化特色村建设规划》、《汤谷提升规划方案》、《西畴县“石漠花乡”雕塑艺术城概念规划》、《兴街刺绣产业园区规划》等旅游产业规划，做到以规划为龙头，分步实施，稳步推进，综合开发。

(6）聚力脱贫攻坚，加快推进脱贫退出工作。结合行业指标体系和拓展项目建设要求，分别与县委、县政府和乡镇签订脱贫退出目标责任书，列出责任清单，扎实做好销号工作。实现全县行政村农家书屋全覆盖。全县69个行政村、3个社区已分批建成农家书屋，并进行规范整理，已达到农家书屋建设标准和要求，实现全县行政村农家书屋全覆盖的目标。实现全县贫困村文化器材分配配置。全县69个行政村已经全部建设公共活动场所。69个活动场所都安装有不同数量的体育设施，每个公共活动场所都设有文化活动室，根据行政村的需求，为文化活动室配置会议音响、电视、电脑、舞台道具等不同种类、不同数量的文化器材。合实际，根据补齐短板、解决问题程度不同，由干部职工提出，股室单位做好调整，安排其干部职工连续进村入户集中攻坚，直至解决问题为止，确保做好行业扶贫和挂包帮补短板和查缺补漏工作。开展扶贫主题文艺演出。根据《中共西畴县委办公室  西畴县人民政府办公室关于在脱贫攻坚中进一步深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的通知》（西办通〔2018〕41号）要求，进一步深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，开展主题文艺演出30场（次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县文化和旅游局局机关。

0（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是局机关在职在岗人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年度收入合计1,493.89万元。其中：财政拨款收入1,473.89万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的1.34%。与上年对比减少92.88万元，主要原因分析财政资金未及时到账。

二、支出决算情况说明

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年度支出合计971.65万元。其中：基本支出396.26万元，占总支出的40.78%；项目支出575.38万元，占总支出的59.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少4672.08万元，主要原因是村民小组活动场所项目将近完工项目资金收入减少以及机构改革人员划出相应支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出396.26万元。与上年对比减少5100.34万元，主要原因机构改革人员划出及项目资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575.38万元。与上年对比增加428.26万元，主要原因上年度专项资金没有通过项目资金来核算以及景区前区项目开展项目支出增加。项目实施情况：村民小组活动场所建设项目基本完工，但未进行结算。旅游项目前期工作陆续开展中涉及今年的项目前区工作已经完成支付。公共文化服务体系建设项目资金在项目前有能力的情况在陆续开展着。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出960.35万元,占本年支出合计的98.84%。与上年对比减少4536.25万元,主要原因分析机构改革人员划出支出减少及财政拨入的村民小组活动建设这块资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出569万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.25%。主要用于人员工资福利费支出及一般的公共事务管理支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出236.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.62%。主要用于公共文化服务体系项目的建设支出。

 8.社会保障和就业（类）支出90.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于本单位员工社保资金的支出。

 9.卫生健康（类）支出49.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于本单位员工的医疗保障支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于贫困村文化器材购置支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于本单位在职人员住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为6.43万元，完成预算的94.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的0.95%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的93.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严厉实施厉行节约相关的制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.89万元，下降16.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降28.87%；公务接待费支出决算增加2.43万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行及维护费减少是因为单位严控公务用车的支出，公务接待增加时因为旅游开发项目开展公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占59.1%；公务接待费支出2.63万元，占40.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.63万元。其中：

国内接待费支出2.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游项目招商引资的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出98.12万元，与上年对比减少5019.57万元,主要原因分析机构改革人人员减少相应的经费支出减少。部门机关运行经费主要用于局机关的日常开支及项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县文化和旅游局（本级）部门资产总额2396.62万元，其中，流动资2273.96万元，固定资产122.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少849.31万元，其中;流动资产增加868.73万元，固定资产减少19.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况a

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9、10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11)

（三）部门绩效自评情况表详见附表(详见附表12)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。