目录

  第一部分  西畴县图书馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）以服务读者为宗旨，给公众提供阅览空间或图书借阅服务。

（2）按照国家标准，对采购的图书馆的图书资料用科学的方法进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。

（3）开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、阅览和管理等工作。

（4）宣传党和国家的方针、政策和法令、法则，举办书刊展览，组织报告会、座谈会，开展多种形式的读者活动和服务活动。

（5）开展参考咨询和情报服务工作，进行定题服务、回溯检索、情报分析，编制各种专题书目文摘和推荐书目。

（6）保持馆内书刊陈放整齐有序、清洁卫生、通风明亮，强化安全意识，做好防火、防盗和门窗的关锁，确保图书馆藏书文献资料的安全。

（7）完成县文化和旅游局交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

收集、整理、保存、传播和利用文献资源的文化教育机构，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县图书馆部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是西畴县图书馆在职职工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县图书馆部门2019年度收入合计79.11万元。其中：财政拨款收入79.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1.46万元，主要原因是图书馆专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县图书馆部门2019年度支出合计58万元。其中：基本支出54.62万元，占总支出的94.17%；项目支出3.38万元，占总支出的5.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少24.86万元，其中：基本支出减少28.24万元，项目支出增加3.38万元，主要原因财政拨款资金拨入不及时相应资金未能得到及时支付和上年度图书专项资金未通过项目资金核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.62万元。与上年对比减少24.86万元，主要原因分析财政统筹资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.38万元。与上年对比增加3.38万元，主要原因图书专项支出上年度未通过项目资金核算。本单位具体的项目开展主要有免费开放保障资金和图书购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.86万元,主要原因财政统筹资金，相应项目资金未能得到及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于图书馆日常公务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于职工工资福利支出及免费开放保障资金的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出4.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工住房保障支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.31万元，减少80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元，下降80.54%；公务接待费支出决算无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县图书馆部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化,主要原因本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县图书馆部门资产总额141.07万元，其中，流动资产34.54万元，固定资产106.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.12万元，其中;流动资产增加21.06万元，固定资产减少5.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9、10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11)

（三）部门绩效自评情况表详见附表(详见附表12)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。