监督索引号53262300147501000

目录

  第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参加农业产业化经营和农业综合开发等工作；

4.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

5.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

7.维护供销合作社及其社员的合法权益；

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

9.做好盐政执法工作，加大盐业法规宣传力度，指导所属各企业认真做好食盐调供、储备工作，使人民群众吃上合格加碘的放心盐。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.创新合作模式，厚植发展基础。根据各基层社的不同发展状况，采取了项目带动、改造提升、开放合作、租赁经营等合作发展模式对基层社闲置资产进行开发利用，盘活了社有资产，增强了系统发展后劲。

2.积极抓好农民合作社规范化建设与改造提升，采取政策扶持、示范建设等措施，激活了全县合作社的发展活力，农民合作组织不断增加，队伍不断扩大。

3. 深入推进党风廉政建设。层层签订党风廉政建设责任书，层层建立目标管理责任制，并把党风廉政建设目标任务分解落实到各职能股室，制定工作计划，主要领导与分管领导、班子成员与股室负责人签订党风廉政建设目标责任书，将任务定到岗、责任定到人，确保工作得到有效落实。

4. 全面落实安全和信访维稳工作。一是强化责任抓落实。制定西畴县供销社《2018年度安全生产和消防工作目标管理责任状》，分别与所属各企业进行签订，明确安全生产工作任务和责任，确保了安全生产工作安排部署到位、责任落实到位；二是开展“安全宣传月”活动和安全隐患排查、集中整治专项行动；三是健全完善了各项安全生产制度和台账，规范企业生产经营行为，确保了社属企业全年无任何安全事故发生；四是积极作为，向县委县政府进行专题汇报，争取重视和支持，成立了供销系统信访工作组，全面梳理存在问题，妥善化解矛盾纠纷，确保供销系统稳定、和谐、可持续发展。

5. 精准扶贫工作有序开展。一是春节前夕开展走访慰问；二是为挂钩帮扶村成立的合作社提供无偿财务核算服务；三是及时向帮扶对象宣传解释帮扶政策，消除化解了因政策调整产生的疑虑和矛盾；四是协助钩挂扶贫点开展建档立卡贫困户动态管理，为实现精准扶贫、精准脱贫打下坚实基础。

6.充分履行职能，认真做好盐务执法、规范经营、食盐安全监督检查等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人，工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，供销社有轿车一辆，后改革进行拍卖，拍卖后资产系统中一直没有做资产处置。在2019年12月才收到资产处置的批复，资产系统中还未及时处置。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县供销合作社联合社部门2019年度收入合计213.31万元。其中：财政拨款收入208.31万元，占总收入的97.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的2.34%。与上年对比，财政拨款收入减少33.17万元，主要原因是日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县供销合作社联合社部门2019年度支出合计199.9万元。其中：基本支出189.4万元，占总支出的94.75%；项目支出10.5万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，财政拨款支出减少25.19万元，主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.4万元。与上年对比，支出减少1.17万元主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.5万元。与上年对比增加8.1万元,主要原因是2018年项目资金在2019年支出完。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农业组织化与产业化经营10.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出194.59万元,占本年支出合计的97.34%。与上年对比减少16.3万元,主要原因是财政压力大，许多日常公用经费未支付完，日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要是2018年结余补发工资0.16万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于州级示范社奖励金支出10.50万元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出29.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于社会保险基金补助和离退休费及死亡抚恤费29.26万元。

 9.卫生健康（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出8.13万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要是省级示范社奖励资金支出10.50万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出127.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.41%。主要是供销社基本支出127.29万元。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金8.75万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降12.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2018年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降12.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出18.65万元，与上年对比减少23.34万元，主要原因是财政压力大，支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县供销合作社联合社部门资产总额31.54万元，其中，流动资产28.09万元，固定资产原值96.26万元，累计折旧92.73万元，固定资产净值3.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.97万元，其中流动资产增加3.47万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表(详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年度西畴县供销合作社联合社其他收入5万元，其中西畴县棚户区改造工作指挥部30000元，法斗基社赔偿款20000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

西畴县供销合作社联合社20200914040945715.xls

监督索引号53262300147501111