目录

  第一部分  西畴县卫生计生监督执法局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

第一部分  西畴县卫生计生监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能和主要工作：负责全县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批和发放等工作；开展卫生法律、法规知识的宣传、培训和教育；组织开展卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、职业和放射卫生、医疗卫生监督、传染病防治等卫生法律、法规的卫生监督和突发卫生事件进行调查处理；根据规定对建筑工程项目的新、扩、改建和选址、设计、实施进行卫生监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化内部管理，注重卫生监督队伍建设；

2.加强安全生产工作，提高应急、防范水平；

3.强化宣传，抓好法制稽查；

4.精准扶贫工作；

5.“双随机、一公开”工作；

6.卫生许可服务工作；

7.公共场所卫生监督工作；

8.学校卫生监督工作；

9.生活饮用水卫生监督工作；

10.餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督；

11.医疗卫生监督工作；

12.职业卫生监督工作；

13.卫生计生监督协管服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县卫生计生监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年度收入合计130.09万元。其中：财政拨款收入129.89万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少了7.21万元，减少5.54%，原因是其他收入减少，相应减少。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年度支出合计125.57万元。其中：基本支出123.01万元，占总支出的97.96%；项目支出2.57万元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少0.76万元,主要原因财政资金紧张，公用经费列支减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县卫生计生监督执法局正常运转的日常支出123.01万元。与上年对比减少了0.87万元,主要原因财政资金紧张，公用经费列支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县卫生计生监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.57万元。与上年对比增加了1.78万元,主要原因18年部分项目年底才拨入，项目已开展，未能使用项目经费列支，19年开展项目工作就开始使用项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出120.62万元,占本年支出合计的96.05%。与上年对比减少了3.33万元,主要原因财政资金紧张，公用经费列支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出104.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于单位职工工资福利支出、单位医疗支出、项目支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要是住房公积金的扣款；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为1.01万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：决算数上的三公经费主要是指使用一般公共预算财政拨款安排的支出，而用其他资金支出三公经费的资金未算入，实际我单位用其他资金用于支出公务用车购置及运行维护费支出0.73万元及接待费0.08万元，且接待费因文件规定下乡要缴纳伙食费，相应接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.28万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，增长/下降4%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：决算数上的三公经费主要是指使用一般公共预算财政拨款安排的支出，而用其他资金支出三公经费的资金未算入，实际我单位用其他资金用于支出公务用车购置及运行维护费支出0.73万元及接待费0.08万元，且接待费因文件规定下乡要缴纳伙食费，相应接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生计生监督执法局部门2019年机关运行经费支出2.62万元，与上年对比减少3.66万元,主要原因2019年扶贫工作，财政资金紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县卫生计生监督执法局部门资产总额202.43万元，其中，流动资产19.35万元，固定资产182.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.06万元，其中;流动资产增加4.36万元，固定资产减少15.21万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0.2万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专业名词